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STATO MAGGIORE AERONAUTICA - UFFICIO GENERALE CRA - CENTRO CONTRATTUALE ROMA
Codice fiscale 97928840582
· Fonti: OCP (storico) + ANAC (corrente)
1.165
Bandi pubblicati
€ 144.4 mln
Valore base d'asta totale (EUR)
490
Aggiudicazioni totali
€ 41.7 mln
Valore aggiudicato totale (EUR)
2020-04-17
Prima pubblicazione
2025-07-31
Ultima pubblicazione
Bandi e aggiudicazioni non coincidono: un singolo bando multi-lotto produce più aggiudicazioni distinte (una per lotto/fornitore). Allo stesso modo, il valore aggiudicato è in genere inferiore al valore a base d'asta perché alcuni lotti restano deserti e altri si chiudono con ribasso.
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Procedure di scelta del contraente
| Codice | Procedura | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO | 180 | € 9.942.428 | |
27 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 157 | € 8.267.416 | |
34 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 134 | € 17.154.200 | |
8 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 21 | € 2.168.998 | |
4 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 6 | € 3.317.283 | |
1 |
PROCEDURA APERTA | 5 | € 1.508.566 | |
6 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 2 | € 120.228 | |
7 |
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | 2 | € 1.553.703 | |
28 |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1 | € 40.940 |
Stagionalità pubblicazioni (mese dell'anno, aggregato pluriennale)
| Mese | Processi (totali) | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| Gen | 9 | € 252.788 | |
| Feb | 41 | € 3.344.086 | |
| Mar | 5 | € 405.327 | |
| Apr | 5 | € 846.065 | |
| Giu | 3 | € 0 | |
| Lug | 232 | € 13.365.956 | |
| Ago | 1 | € 60.741 | |
| Set | 8 | € 582.770 | |
| Ott | 158 | € 17.549.266 | |
| Dic | 46 | € 7.666.764 |
Heatmap CPV × anno (top 5 categorie)
Intensità del colore proporzionale al numero di aggiudicazioni in quella categoria/anno.
| CPV | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
99999999 Cpv prevalente non disponibile |
61 | |||||
45262500-6 LAVORI EDILI E DI MURATURA |
2 | 1 | 2 | |||
50750000-7 SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ASCENSORI |
1 | 3 | 1 | |||
45262522-6 LAVORI EDILI |
1 | 3 | ||||
55410000-7 SERVIZI DI GESTIONE BAR |
1 | 3 |
Andamento mensile pubblicazioni (ultimi 36 mesi)
| Mese | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| 2023-09 | 7 | € 557.770 | |
| 2023-10 | 87 | € 6.822.198 | |
| 2023-12 | 14 | € 3.735.779 | |
| 2024-02 | 35 | € 3.112.936 | |
| 2024-03 | 5 | € 405.327 | |
| 2024-07 | 1 | € 77.915 | |
| 2024-10 | 38 | € 2.988.021 | |
| 2024-12 | 32 | € 3.930.986 | |
| 2025-01 | 1 | € 128.401 | |
| 2025-07 | 112 | € 5.663.484 |
Top categorie merceologiche acquistate (CPV)
Categorie più frequenti negli acquisti della stazione appaltante (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIS | 99999999 |
Cpv prevalente non disponibile | 61 |
| 2 | CON | 45262500-6 |
LAVORI EDILI E DI MURATURA | 5 |
| 3 | TRA | 50750000-7 |
SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ASCENSORI | 5 |
| 4 | ENE | 09130000-9 |
PETROLIO E DISTILLATI | 4 |
| 5 | CON | 45262522-6 |
LAVORI EDILI | 4 |
| 6 | CON | 45453000-7 |
LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO | 4 |
| 7 | REA | 55410000-7 |
SERVIZI DI GESTIONE BAR | 4 |
| 8 | ICT | 30199770-8 |
BUONI PASTO | 3 |
| 9 | ICT | 32322000-6 |
ATTREZZATURE MULTIMEDIALI | 3 |
| 10 | DIF | 35812300-2 |
ACCESSORI DA COMBATTIMENTO | 3 |
Top fornitori controparte
| # | Fornitore | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LORYSTORO SRL | 11247521005 |
1 | € 2.480.000 |
| 2 | MARES S.R.L. | 08683371218 |
1 | € 1.170.000 |
| 3 | FRIGOFRUTTA SRL | 01881030637 |
1 | € 538.710 |
| 4 | FD SRL | 07036751217 |
1 | € 300.000 |
| 5 | ROMA MULTISERVIZI SPA | 04748121003 |
3 | € 294.247 |
| 6 | FOOD SERVICE S.R.L. | 08400681006 |
1 | € 260.000 |
| 7 | PETRAZZUOLO ALFONSO E GENNARO S.R.L. | 00400950630 |
3 | € 255.257 |
| 8 | TELECOM ITALIA | 00488410010 |
1 | € 240.101 |
| 9 | RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI | 02182570396 |
2 | € 196.896 |
| 10 | IDEAL BUILDING MAINTENANCE | 05311061005 |
1 | € 165.000 |
| 11 | EDIL CIT SRL | 04738891003 |
3 | € 160.906 |
| 12 | LIBRERIE FELTRINELLI SRL | 04628790968 |
2 | € 156.669 |
| 13 | CONSORZIO AGE ARTI GRAFICHE EUROPA | 09497361007 |
2 | € 144.799 |
| 14 | O&S AVIATION SRL | 13316350159 |
2 | € 143.810 |
| 15 | STIMER | 06604591005 |
2 | € 138.101 |
| 16 | MATTUCCI | 06704191003 |
3 | € 132.121 |
| 17 | NO.VE.RI AUTO SRL | 06827191005 |
1 | € 130.540 |
| 18 | COSEMA LAVORI SRL | 09796311000 |
1 | € 126.961 |
| 19 | BV TECH S.P.A. | 05009770966 |
2 | € 124.397 |
| 20 | MIPLAE SRL | 12817911006 |
1 | € 111.800 |
Bandi pubblicati recenti
Clicca un CIG per vedere oggetto e dettagli. Le righe TED hanno anche un link diretto alla notice ufficiale UE.
| Data | Procedura | Valore a base d'asta (EUR) | Oggetto | CIG / Notice | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 57.644 | APPROVVIGIONAMENTO DI LT 40000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER ESIGENZE QG DEL COMAER DI CENTOCELLE 4099 |
ANAC | |
| 2026-03-31 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.533 | SOTTOSCRIZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE RELATIVE AGLI ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE A GESTIONE DIRETTA PER LE ESIGENZE DELLO STATO MAGGIORE AERONAUTICA 1° REPARTO - 10028 ACQUISTI |
ANAC | |
| 2026-03-27 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.931 | FORNITURA DI VESTIARIO TECNICO SPECIALISTICO PER GLI ATLETI DELLA DISCIPLINA VELA PER ESIGENZA DEL CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A.M. VIGNA DI VALLE - RP 1818 ACQUISTI |
ANAC | |
| 2026-03-27 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.350 | FORNITURA DI N. 50 BORSE PORTACASCO IN PELLE COLORE NERO E N. 50 BORSE PORTACASCO IN TESSUTO COLORE BLU PER ESIGENZA DELL'UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE - 20077 ACQUISTI |
ANAC | |
| 2026-03-25 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 139.547 | ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SISTEMI MULTIMEDIALI PER ESIGENZA COMSEV |
ANAC | |
| 2026-03-25 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 134.980 | LAVORI DI MANUTENZIONE, BONIFICA E RINNOVAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DI PALAM. |
ANAC | |
| 2026-03-25 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11.031 | FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO DI VARIA TIPOLOGIA PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL CSSAM DI VIGNA DI VALLE - RP 1636 ACQUISTI |
ANAC | |
| 2026-03-24 | COD:4 ; TITLE:PROCEDURA NEGOZIATA... | € 139.671 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI COLONIE MARINE E MONTANE PER I FIGLI DEL PERSONALE MILITARE DELL'A. M. E DEL PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO DIFESA IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA |
ANAC | |
| 2026-03-23 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12.990 | APPROVVIGIONAMENTO DI NR. 2.140 (DUEMILACENTOQUARANTA) BUONI PASTO CARTACEI PER PERSONALE COMANDO AEROPORTO DI CENTOCELLE QG DEL COMAER -2570 |
ANAC | |
| 2026-03-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.615 | AA - EUMETNET EIGHTEEN AVIATION ADVISORY COMMITTEE MEETING PER ESIGENZA SMA AVIAMM - RP 23048 ACQUISTI |
ANAC | |
| 2026-03-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14.344 | SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA - PROT. 24579 - RVE - ACQUISTI |
ANAC | |
| 2026-03-16 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 71.595 | MANUTENZIONE E RINNOVAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E RETI DELLE DUE SALE RIUNIONI PICCIO E DOUHET. |
ANAC | |
| 2026-03-16 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 121.713 | ACQUISTO MOBILIO SALE CONFERENZE, PER ESIGENZA COMSEV |
ANAC | |
| 2026-03-16 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 98.914 | ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED INTERCONNESSIONE SALE REGIA. |
ANAC | |
| 2026-03-16 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 30.000 | FORNITURA DI TENDAGGI DI PREGIO PER ARREDO ALLOGGIATIVO E AREE DI RAPPRESENTANZA COMPRENSORIO PALAZZO AERONAUTICA PER ESIGENZA COMSEV - RP 4282 ACQUISTI |
ANAC | |
| 2026-03-16 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19.000 | FORNITURA DI N. 2000 TEST MMPI3 PER ESIGENZA DELLA SEZIONE PSICHIATRIA 2 DEL CENTRO AEROMEDICO SPECIALISTICO PER ESIGENZA DELL'IMAS ROMA - 1357 ACQUISTI |
ANAC | |
| 2026-03-13 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 65.207 | SERVIZIO DI PULIZIA PERIODICA SCALE ED AREE COMUNI INTERNE ED ESTERNE DELLE PALAZZINE ALLOGGI DEMANIALI NELL'AREA DI ROMA - PERIODO DAL 02.04.2026 AL 31.10.2026 |
ANAC | |
| 2026-03-13 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 85.075 | FORNITURA DI DUE ECOGRAFI CARRELLATI COMPRENSIVI DI SONDE, ACCESSORI, FORMAZIONE PER PRIMO UTILIZZO E MANUTENZIONE PREVENTIVA ANNUALE PER TRENTASEI MESI TIPO ACUSON JUNIPER ULTRASOUND SYSTEM PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI DELLE SEZIONI CARDIOLOGIA 1 E 2 DEL CENTRO AEROMEDICO SPECIALISTICO DIPENDENTE DALL ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE DI ROMA. |
ANAC | |
| 2026-03-12 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 33.600 | FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI IN REGIME DI COEDIZIONE PER ESIGENZA SMA 5° REPARTO - 16766 ACQUISTI |
ANAC | |
| 2026-03-12 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.115 | FORNITURA SET DI VELE PER IMBARCAZIONE CLASSE OLIMPICA MODELLO 49R OCCORRENTI GLI ATLETI MILITARI DELLA DISCIPLINA SPORTIVA DELLA VELA DEL CENTRO SPORTIVO AM PER ESIGENZA CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO AM VIGNA DI VALLE - 1675 ACQUISTI |
ANAC | |
| 2026-03-12 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.503 | RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI VALVOLE E DETENTORI PER TERMOSIFONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO-CONDIZIONAMENTO E SANITARIO PRESSO IL MANUFATTO NR.111 DI P.G. PER ESIGENZA QG COMAER - RP 1361 ACQUISTI |
ANAC | |
| 2026-03-11 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.005 | ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURA PER L'ARMERIA DI BASE PER ESIGENZA QG COMAER - RP 1928 ACQUISTI |
ANAC | |
| 2026-03-11 | COD:4 ; TITLE:PROCEDURA NEGOZIATA... | € 12.000 | FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LE ESIGENZE DEI SEGUENTI SEDIMI DI COMPETENZA DEL COMSEV - ROMA PALAZZO A.M., E.S.T.O., PAL EX S.G.A., CASERMA ROMAGNOLI, DISTACCAMENTO A.M. DI FREGENE (ROMA), STABILIMENTO BALNEARE LIDO AZZURRO DI OSTIA (ROMA), CENTRO LOGISTICO DI DECIMA, VIA TUSCOLANA, VIA PIACENTINI, VIA DELLE CAVE, VIA P. CARTONI, VIA L. DAL VERME E COMPRENSORIO AEROPORTO ROMA URBE. |
ANAC | |
| 2026-03-11 | COD:4 ; TITLE:PROCEDURA NEGOZIATA... | € 363.636 | SONDAGGIO ESPLORATIVO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, NON VINCOLANTE, FINALIZZATO ALLA RICERCA DEL CONTRAENTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER CAMBIO UTENZA ALLOGGI DI SERVIZIO APMF UBICATI NEL COMUNE DI ROMA E FACENTI PARTE DEL COMPLESSO ALLOGGIATIVO DI GIURISDIZIONE ROMA CAPITALE DI VIA DI VALLERANO N. 95 E 101 (LOTTO 1) E DI VIA SALARIA N. 825, VIA LUCHINO DAL VERME N. 114 (LOTTO 2). |
ANAC | |
| 2026-03-10 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20.981 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E SOSTITUZIONE DEI GRUPPI DI ELETTROPOMPE DI RILANCIO PER ACQUE METEORICHE E REFLUE COMPRESO IL RIFACIMENTO DI QUADRI ELETTRICI DI COMANDO E PROTEZIONE CON LOGICA DI ALTERNANZA E SISTEMI DI CONTROLLO CON ALLARME VISIVO E SONORO PER ESIGENZA Q.G. COMAER - RP 1871 ACQUISTI |
ANAC | |
| 2026-03-10 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14.946 | SPESA, EFFETTUATA IN SOMMA URGENZA, EX ART. 140 DEL D. LGS. 36/2023, PER BONIFICA POST INCENDIO DELLA STANZA 829 SECONDO PIANO PALAM PER ESIGENZA COMSEV - 965 ACQUISTI |
ANAC | |
| 2026-03-09 | COD:1 ; TITLE:PROCEDURA APERTA | € 2.019.600 | PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO PRESSO IL SEDIME AEROPORTO MILITARE DI CENTOCELLE AERONAUTICA MILITARE |
ANAC | |
| 2026-03-09 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.600 | AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE ASCENSORI PRESS IL CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A.M. DI VIGNA DI VALLE |
ANAC | |
| 2026-03-09 | COD:4 ; TITLE:PROCEDURA NEGOZIATA... | € 2.938 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E SUPERFICI PAVIMENTATE DEL COMPLESSO ABITATIVO PG. 60 E P.G. 61 A.M. ALLOGGI DEMANIALI DEL C.S.S.A.M. DI VIGNA DI VALLE. |
ANAC | |
| 2026-03-06 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.597 | MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DISLOCATI PRESSO IL SEDIME AEROPORTUALE DI CENTOCELLE |
ANAC |