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ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL
Codice fiscale 00292210630
€ 1.50 mld
Valore tender pubblicato totale (EUR)
625
Processi pubblicati
2020-04-22
Prima pubblicazione
2025-09-01
Ultima pubblicazione
Generazione sintesi automatica in corso…
Procedure di scelta del contraente
| Codice | Procedura | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
34 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 154 | € 31.860.361 | |
24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO | 148 | € 287.312.114 | |
27 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 108 | € 186.102.899 | |
1 |
PROCEDURA APERTA | 82 | € 677.160.494 | |
14 |
PROCEDURA SELETTIVA EX ART. 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | 61 | € 8.033.515 | |
23 |
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 32 | € 5.597.292 | |
6 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 25 | € 9.382.653 | |
4 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 13 | € 4.616.866 | |
28 |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1 | € 1.761.988 | |
5 |
DIALOGO COMPETITIVO | 1 | € 291.944.860 |
Stagionalità pubblicazioni (mese dell'anno, aggregato pluriennale)
| Mese | Processi (totali) | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| Gen | 13 | € 173.300.860 | |
| Feb | 70 | € 131.667.090 | |
| Mar | 11 | € 7.474.835 | |
| Apr | 25 | € 12.278.327 | |
| Mag | 8 | € 21.829.626 | |
| Giu | 12 | € 1.846.832 | |
| Lug | 123 | € 311.317.167 | |
| Ago | 9 | € 1.250.270 | |
| Set | 9 | € 16.323.437 | |
| Ott | 295 | € 779.505.548 | |
| Nov | 21 | € 26.480.761 | |
| Dic | 29 | € 20.498.287 |
Heatmap CPV × anno (top 5 categorie)
Intensità del colore proporzionale al numero di aggiudicazioni in quella categoria/anno.
| CPV | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
50222000-7 SERVIZI DI MANUTENZIONE DI MATERIALE ROTABILE |
8 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
09132100-4 BENZINA SENZA PIOMBO |
6 | 4 | 1 | 6 | |||
09134000-7 GASOLI |
5 | 9 | |||||
50220000-3 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI... |
5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
60112000-6 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO TERRESTRE |
1 | 13 |
Andamento mensile pubblicazioni (ultimi 36 mesi)
| Mese | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| 2023-09 | 4 | € 7.215.859 | |
| 2023-10 | 112 | € 73.364.412 | |
| 2023-12 | 3 | € 8.725.144 | |
| 2024-02 | 61 | € 109.733.256 | |
| 2024-03 | 7 | € 4.433.006 | |
| 2024-04 | 5 | € 4.092.701 | |
| 2024-05 | 2 | € 15.607.850 | |
| 2024-07 | 1 | € 151.800 | |
| 2024-09 | 2 | € 750.579 | |
| 2024-10 | 58 | € 331.802.735 | |
| 2024-11 | 20 | € 26.425.281 | |
| 2024-12 | 24 | € 9.471.671 | |
| 2025-01 | 4 | € 2.809.376 | |
| 2025-03 | 4 | € 3.041.828 | |
| 2025-04 | 19 | € 7.985.625 | |
| 2025-05 | 4 | € 1.089.689 | |
| 2025-06 | 10 | € 1.045.548 | |
| 2025-07 | 66 | € 9.329.987 | |
| 2025-08 | 7 | € 1.131.828 | |
| 2025-09 | 1 | € 7.920.000 |
Top categorie merceologiche acquistate (CPV)
Categorie più frequenti negli acquisti della stazione appaltante (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|
| 1 | 50222000-7 |
SERVIZI DI MANUTENZIONE DI MATERIALE ROTABILE | 18 |
| 2 | 09132100-4 |
BENZINA SENZA PIOMBO | 17 |
| 3 | 09134000-7 |
GASOLI | 14 |
| 4 | 50220000-3 |
RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI ALLE FERROVIE ED ALTRE ATTREZZATURE | 14 |
| 5 | 60112000-6 |
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO TERRESTRE | 14 |
| 6 | 34630000-2 |
PARTI DI RICAMBIO DI LOCOMOTIVE O MATERIALE ROTABILE FERROVIARI O FERROTRANVIARI; APPARECCHIATURE DI CONTROLLO-COMANDO FERROVIARIO | 13 |
| 7 | 09134100-8 |
CARBURANTE DIESEL | 10 |
| 8 | 80550000-4 |
SERVIZI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA | 10 |
| 9 | 45454000-4 |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | 8 |
| 10 | 34620000-9 |
MATERIALE FERROVIARIO ROTABILE | 7 |
Contratti in scadenza nei prossimi 12 mesi
Indizio di gare in arrivo (rinnovi, riaffidamenti, sostituzioni).
| Scadenza | Fornitore | Valore EUR | Procedura | OCID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | I.CO.P. SPA SOCIETA' BENEFIT | € 291.910.002 | DIALOGO COMPETITIVO | ocds-hu01ve-8330233 |
| 2026-06-30 | EURO FERROVIA SRL | € 291.910.002 | DIALOGO COMPETITIVO | ocds-hu01ve-8330233 |
| 2026-06-30 | SWS ENGINEERING SPA | € 291.910.002 | DIALOGO COMPETITIVO | ocds-hu01ve-8330233 |
| 2026-06-30 | ALSTOM FERROVIARIA S.P.A. | € 291.910.002 | DIALOGO COMPETITIVO | ocds-hu01ve-8330233 |
| 2026-06-30 | SYSTRA-SOTECNI | € 291.910.002 | DIALOGO COMPETITIVO | ocds-hu01ve-8330233 |
| 2026-06-30 | INTEGRA SOC. COOP. | € 291.910.002 | DIALOGO COMPETITIVO | ocds-hu01ve-8330233 |
Top fornitori controparte
| # | Fornitore | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STADLER RAIL VALENCIA SA | A97516058 |
1 | € 134.476.000 |
| 2 | STADLER SERVICE ITALY S.R.L. | 02610520211 |
1 | € 134.476.000 |
| 3 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | A20001020 |
1 | € 95.871.500 |
| 4 | SWS ENGINEERING SPA | 00580910222 |
1 | € 48.651.667 |
| 5 | I.CO.P. SPA SOCIETA' BENEFIT | 00298880303 |
1 | € 48.651.667 |
| 6 | INTEGRA SOC. COOP. | 03530851207 |
1 | € 48.651.667 |
| 7 | SYSTRA-SOTECNI | 00961521002 |
1 | € 48.651.667 |
| 8 | ALSTOM FERROVIARIA S.P.A. | 07984290010 |
1 | € 48.651.667 |
| 9 | EURO FERROVIA SRL | 08146231009 |
1 | € 48.651.667 |
| 10 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 03740811207 |
1 | € 9.241.123 |
| 11 | EDENRED ITALIA | 09429840151 |
1 | € 8.527.200 |
| 12 | FRANCESCO VENTURA COSTRUZIONI FERROVIARIE SRL | 08297481007 |
2 | € 7.973.921 |
| 13 | IMPRESA SIMEONE & FIGLI S.R.L. | 03286150630 |
2 | € 7.973.921 |
| 14 | ENI FUEL S.P.A. | 02701740108 |
18 | € 7.547.660 |
| 15 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 |
10 | € 7.108.213 |
| 16 | TECHNE SRL | 04231191216 |
3 | € 6.810.187 |
| 17 | HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SCARL | 14208011008 |
4 | € 6.777.844 |
| 18 | ITALFERR S.P.A. | 01612901007 |
3 | € 6.745.131 |
| 19 | PROGIN S.P.A. | 01994821005 |
2 | € 6.563.344 |
| 20 | PROGER | 01024830687 |
2 | € 6.563.344 |
Processi pubblicati recenti
| Data | Procedura | Valore tender (EUR) | Oggetto | OCID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1 PROCEDURA APERTA | € 7.920.000 | SERVIZIO DI SFALCIO E DISERBO DA ESEGUIRSI SULLE RETI DELLE LINEE FERROVIARIE EAV SRL | ocds-hu01ve-305-4362 |
| 2025-08-27 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 106.242 | FORNITURA DEFIBRILLATORI | ocds-hu01ve-305-5975 |
| 2025-08-27 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 120.000 | SERVIZIO MONITORAGGIO TELELETTURA TEMPERATURA BINARI | ocds-hu01ve-305-6162 |
| 2025-08-27 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 30.000 | FORNITURA DI PUSH BUTTON APERTURA PORTE | ocds-hu01ve-305-6036 |
| 2025-08-27 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.450 | FORNITURA CHIAVINO A TRE ELEMENTI | ocds-hu01ve-305-6016 |
| 2025-08-13 | 4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA... | € 375.000 | FORNITURA DI TRASMETTITORI E RICEVITORI OVERLAY FSK ISOLA 93 | ocds-hu01ve-305-6060 |
| 2025-08-13 | 4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA... | € 320.301 | FORNITURA DI RICAMBI PER LINEA AEREA FERROVIARIA | ocds-hu01ve-305-6067 |
| 2025-08-07 | 4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA... | € 170.835 | FORNITURA MENSOLE DI ESTREMITA' CASSE PER VEICOLI METROSTAR | ocds-hu01ve-305-6090 |
| 2025-07-30 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14.300 | FORNITURA DI REOSTATO DI SHUNTAGGIO | ocds-hu01ve-305-6028 |
| 2025-07-30 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.000 | SERVIZIO INCARICO PROFESSIONALE PER INCHIESTA DI PIOPPAINO | ocds-hu01ve-305-6113 |
| 2025-07-30 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13.780 | FORNITURA MAGLIETTA E BERRETTO ESTIVO | ocds-hu01ve-305-6165 |
| 2025-07-30 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 673.380 | FORNITURA GASOLIO TRAZIONE AUTOBUS PIANIFICAZIONE SETTEMBRE 2025 | ocds-hu01ve-CONSIP_ORDI… |
| 2025-07-30 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 672.090 | FORNITURA GASOLIO TRAZIONE AUTOBUS PIANIFICAZIONE AGOSTO 2025 | ocds-hu01ve-CONSIP_ORDI… |
| 2025-07-29 | 4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA... | € 412.870 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE | ocds-hu01ve-305-6198 |
| 2025-07-29 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.090.723 | SERVIZIO PFTE LOTTO 2 RICONVERSIONE LINEA FERROVIARIA TORRE ANNUNZIATA -... | ocds-hu01ve-305-6192 |
| 2025-07-29 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 23.790 | FORNITURA DI CONNETTORE VEAM E SENSORE WSP PER METROSTAR | ocds-hu01ve-305-6023 |
| 2025-07-28 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450.000 | LAVORI DI MANUTENZIONE, DI RISTRUTTURAZIONE E DI RECUPERO EDILIZIO PRESSO... | ocds-hu01ve-305-6138 |
| 2025-07-28 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.500 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE FIANCATA ET | ocds-hu01ve-305-6112 |
| 2025-07-28 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 109.339 | FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA TRATTAMENTO MICROCLIMATICO ESTIVO ED INVERNALE | ocds-hu01ve-305-6157 |
| 2025-07-25 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 44.165 | FORNITURA DI CONNESSIONE FLESSIBILE CON RACCORDI GRAFFATI | ocds-hu01ve-305-6025 |
| 2025-07-25 | 4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA... | € 204.050 | FORNITURA SISTEMA DI RILEVAZIONE DATI | ocds-hu01ve-305-5962 |
| 2025-07-25 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 0 | FORNITURA EE PER MSA-DGV E 2 CAPOLINEA DTA | ocds-hu01ve-CONSIP_ORDI… |
| 2025-07-25 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15.680 | FORNITURA MOLLA IN GOMMA | ocds-hu01ve-305-6026 |
| 2025-07-25 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.100 | FORNITURA MUFFOLA PER VALVOLA FRENO ACCOPPIATORE | ocds-hu01ve-305-4882 |
| 2025-07-24 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12.000 | FORNITURA MODELLI STAMPATI PER ATTIVITA' MANUTENTIVE | ocds-hu01ve-305-6054 |
| 2025-07-23 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 127.395 | FORNITURA IN OPERA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI | ocds-hu01ve-305-6076 |
| 2025-07-23 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 89.250 | SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE METODOLOGIA BIM E SUPPORTO CERTIFICAZIONE SISTEMA... | ocds-hu01ve-305-5985 |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 35.000 | SERVIZIO ANALISI TRASPORTISTICHE BENEFICI COSTI PER INTERVENTO RICONVERSIONE... | ocds-hu01ve-305-6120 |
| 2025-07-21 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.100 | FORNITURA DI MOLLA IN GOMMA ED ANELLO ELASTICO | ocds-hu01ve-305-6034 |
| 2025-07-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 479.404 | SERVIZI DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | ocds-hu01ve-CONSIP_ORDI… |