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AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA S.P.A. IN SIGLA ANM S.P.A.
Codice fiscale 06937950639
€ 66.8 mln
Valore tender pubblicato totale (EUR)
72
Processi pubblicati
2020-04-22
Prima pubblicazione
2025-08-08
Ultima pubblicazione
Generazione sintesi automatica in corso…
Procedure di scelta del contraente
| Codice | Procedura | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO | 191 | € 30.966.212 | |
34 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 30 | € 5.810.311 | |
1 |
PROCEDURA APERTA | 28 | € 74.858.931 | |
6 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 21 | € 36.419.944 | |
27 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 20 | € 60.361.357 | |
23 |
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 18 | € 3.379.133 | |
14 |
PROCEDURA SELETTIVA EX ART. 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | 17 | € 3.051.019 | |
4 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 2 | € 709.858 | |
97 |
ALTRA PROCEDURA A PIU' FASI | 1 | € 160.000 | |
33 |
AFFIDAMENTO RISERVATO | 1 | € 522.000 | |
2 |
PROCEDURA RISTRETTA | 1 | € 136.800 | |
98 |
ALTRA PROCEDURA A FASE UNICA | 1 | € 149.990 |
Stagionalità pubblicazioni (mese dell'anno, aggregato pluriennale)
| Mese | Processi (totali) | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| Gen | 6 | € 1.441.430 | |
| Feb | 23 | € 14.875.032 | |
| Mar | 3 | € 4.304.149 | |
| Apr | 2 | € 52.500 | |
| Mag | 1 | € 160.000 | |
| Giu | 5 | € 516.358 | |
| Lug | 126 | € 92.377.145 | |
| Ago | 1 | € 600.000 | |
| Set | 9 | € 758.385 | |
| Ott | 102 | € 89.546.859 | |
| Nov | 4 | € 10.270.281 | |
| Dic | 49 | € 1.623.415 |
Heatmap CPV × anno (top 5 categorie)
Intensità del colore proporzionale al numero di aggiudicazioni in quella categoria/anno.
| CPV | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
50220000-3 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI... |
2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
99999999 Cpv prevalente non disponibile |
21 | ||||||
45000000-7 LAVORI DI COSTRUZIONE |
2 | 8 | |||||
34320000-6 PEZZI DI RICAMBIO MECCANICI, ESCLUSI... |
2 | 3 | 2 | 2 | |||
50222000-7 SERVIZI DI MANUTENZIONE DI MATERIALE ROTABILE |
1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Andamento mensile pubblicazioni (ultimi 36 mesi)
| Mese | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| 2023-09 | 4 | € 364.581 | |
| 2023-10 | 40 | € 9.331.182 | |
| 2023-11 | 1 | € 55.073 | |
| 2023-12 | 3 | € 258.880 | |
| 2024-02 | 17 | € 7.506.040 | |
| 2024-03 | 2 | € 1.504.149 | |
| 2024-10 | 20 | € 28.163.136 | |
| 2024-11 | 2 | € 10.033.920 | |
| 2024-12 | 46 | € 1.364.535 | |
| 2025-02 | 2 | € 6.984.537 | |
| 2025-03 | 1 | € 2.800.000 | |
| 2025-04 | 1 | € 12.500 | |
| 2025-05 | 1 | € 160.000 | |
| 2025-06 | 4 | € 457.258 | |
| 2025-07 | 102 | € 52.697.766 | |
| 2025-08 | 1 | € 600.000 |
Top categorie merceologiche acquistate (CPV)
Categorie più frequenti negli acquisti della stazione appaltante (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRA | 50220000-3 |
RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI ALLE FERROVIE ED ALTRE ATTREZZATURE | 23 |
| 2 | MIS | 99999999 |
Cpv prevalente non disponibile | 21 |
| 3 | CON | 45000000-7 |
LAVORI DI COSTRUZIONE | 10 |
| 4 | TRA | 34320000-6 |
PEZZI DI RICAMBIO MECCANICI, ESCLUSI I MOTORI E LE PARTI DI MOTORI | 9 |
| 5 | TRA | 50222000-7 |
SERVIZI DI MANUTENZIONE DI MATERIALE ROTABILE | 8 |
| 6 | TRA | 50000000-5 |
SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE | 6 |
| 7 | TRA | 50200000-7 |
RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI A TRASPORTI AEREI, FERROVIARI, STRADE E SERVIZI MARITTIMI | 6 |
| 8 | TRA | 34600000-3 |
LOCOMOTIVE E MATERIALE ROTABILE E PARTI ASSOCIATE FERROTRANVIARIE | 5 |
| 9 | TRA | 50113000-0 |
SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOBUS | 4 |
| 10 | TRA | 60112000-6 |
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO TERRESTRE | 4 |
Top fornitori controparte
| # | Fornitore | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 |
2 | € 18.687.143 |
| 2 | BYD | 807406545 |
2 | € 12.683.160 |
| 3 | KARALIS SERVICE SRL | 03440700924 |
1 | € 9.032.068 |
| 4 | COOP SERVICE SOC. COOP. PER AZIONI | 00310180351 |
1 | € 9.032.068 |
| 5 | PAGLIANI SERVICE S.R.L. | 08076291007 |
1 | € 7.037.390 |
| 6 | ENI FUEL S.P.A. | 02701740108 |
1 | € 6.420.000 |
| 7 | THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. | 03702760962 |
2 | € 5.403.307 |
| 8 | EDENRED ITALIA | 01014660417 |
2 | € 4.932.447 |
| 9 | E-WORK S.P.A. | 13063380151 |
2 | € 3.400.000 |
| 10 | DEL BO SPA | 00507550630 |
1 | € 2.624.019 |
| 11 | DEL BO SERVIZI SPA | 06271420637 |
1 | € 2.624.019 |
| 12 | COSMOPOL SPA | 01764680649 |
1 | € 2.250.676 |
| 13 | CO.DI.ME. SRL | 07350550633 |
1 | € 1.005.558 |
| 14 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 01219980529 |
1 | € 950.000 |
| 15 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 01219980529 |
1 | € 875.000 |
| 16 | SOGENA | 06273960630 |
2 | € 596.012 |
| 17 | ANSALDO STS | 01371160662 |
5 | € 594.840 |
| 18 | DELLNER ITALY | 10381530012 |
1 | € 506.340 |
| 19 | MAINTECH OMA SRL | 08447640726 |
2 | € 506.101 |
| 20 | MAFER S.R.L. | 04056350723 |
2 | € 431.200 |
Processi pubblicati recenti
| Data | Procedura | Valore tender (EUR) | Oggetto | OCID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600.000 | IV CONTRATTO APPLICATIVO ALL'ACCORDO QUADRO N. 240357 PER LA DURATA DI ANNI... | ocds-hu01ve-212-1527 |
| 2025-07-31 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 96.000 | AFFIDAMENTO PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO EVOLUTIVO PIATTAFORMA INES CLOUD | ocds-hu01ve-212-1619 |
| 2025-07-31 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 32.850 | AFFIDAMENTO PER FORNITURA KIT IGIENIZZANTI AMUCHINA PER PERSONALE FRONTLINE | ocds-hu01ve-212-1615 |
| 2025-07-31 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 22.500 | CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA E RICERCA CON OGGETTO:SVILUPPO E... | ocds-hu01ve-212-1571 |
| 2025-07-30 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12.000 | AFFIDAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE APPLICABILITÀ NORMATIVA CONSULENTE ADR. | ocds-hu01ve-212-1612 |
| 2025-07-30 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15.906 | AFFIDAMENTO PER INSTALLAZIONE BANCO DI PROVA GIOCHI | ocds-hu01ve-212-1617 |
| 2025-07-30 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.396 | AFFIDAMENTO PER POLIZZA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER CONTRATTO COMODATO... | ocds-hu01ve-212-1614 |
| 2025-07-25 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14.702 | CONTRATTO MANUTENZIONE SW READ SOFT (ANNO 2025) | ocds-hu01ve-212-1600 |
| 2025-07-24 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 29.218 | SERVIZI ASSICURATIVI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI... | ocds-hu01ve-212-1554 |
| 2025-07-24 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16.000 | FORNITURA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO MANUALE PORTATA MAX 300KG... | ocds-hu01ve-212-1603 |
| 2025-07-24 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19.440 | CERTIFICAZIONE DEI DATI CONTABILITÀ REGOLATORIA DELIBERE ART... | ocds-hu01ve-212-1605 |
| 2025-07-24 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 99.160 | MANUTENZIONE SISTEMATICA DELLA SEDE TRANVIARIA ANM | ocds-hu01ve-212-1575 |
| 2025-07-24 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 134.073 | RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE TRANVIARIA DEL C.SO GARIBALDI NEL... | ocds-hu01ve-212-1604 |
| 2025-07-23 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 26.488 | AFFIDAMENTO PER PULIZIA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI VARI PRESSO FUN.CHIAIA | ocds-hu01ve-212-1595 |
| 2025-07-23 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15.000 | POSA IN OPERA DI RETE ANTICALCINACCI VOLTA CAPANNONE MAGAZZINO DI CROCE LAGNO | ocds-hu01ve-212-1598 |
| 2025-07-23 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.896 | FORNITURA IN OPERA DI MODULI IGBT E REVISIONE SCHEDA INSTALLATA ALL'INTERNO... | ocds-hu01ve-212-1597 |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.000 | SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENIONE... | ocds-hu01ve-212-1602 |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 21.800 | AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE STAZIONI DI RIFORNIMENTO BUS CNG RIMESSA VIA... | ocds-hu01ve-212-1596 |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 68.774 | AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE... | ocds-hu01ve-212-1592 |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16.670 | AFFIDAMENTO PER SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI UPS RIELLO LINEA 6 | ocds-hu01ve-212-1590 |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10.000 | AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SU UDT LINEA 6 | ocds-hu01ve-212-1593 |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 56.116 | COLLAUDO BOMBOLE STOCCAGGIO E VALVOLE DI SICUREZZA DEI CUBOGAS | ocds-hu01ve-212-1601 |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.282 | SERVIZIO IMMATRICOLAZIONE 8 AUTOBUS CITTÀ METROPOLIATANA | ocds-hu01ve-212-1599 |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16.000 | AFFIDAMENTO PER PRELIEVO TRASPORTO E RICONSEGNA MOTORE SALA ARGANO FUN.CENTRALE | ocds-hu01ve-212-1594 |
| 2025-07-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10.494 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ANELLI IN GOMMA PER RULLI INCLINATI FUNICOLARE MONTESANTO. | ocds-hu01ve-212-507 |
| 2025-07-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 70.000 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTCHE E/O DI LABORATORIO... | ocds-hu01ve-212-515 |
| 2025-07-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.370 | AFFIDAMENTO ABBONAMENTO SERVIZI ISPER ANNO 2024 | ocds-hu01ve-212-513 |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 36.500 | AFFIDAMENTO PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE COORDINAMENTO PRODUZIONE E... | ocds-hu01ve-212-1578 |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.000 | AFFIDAMENTO PER CORSO AGGIORNAMENTO CAPI SERVIZI | ocds-hu01ve-212-1582 |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16.050 | AFFIDAMENTO PER FORNITURA SOSTITUZIONE MONTAGGIO DISTANZIALI SU TRAM CT139K | ocds-hu01ve-212-1584 |