← Tutte le stazioni appaltanti
PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRAPANI
Codice fiscale 80003020817
€ 29.8 mln
Valore tender pubblicato totale (EUR)
43
Processi pubblicati
2020-04-16
Prima pubblicazione
2025-07-23
Ultima pubblicazione
Generazione sintesi automatica in corso…
Procedure di scelta del contraente
| Codice | Procedura | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO | 21 | € 2.118.172 | |
4 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 9 | € 4.787.156 | |
27 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 7 | € 1.980.095 | |
1 |
PROCEDURA APERTA | 4 | € 20.779.261 | |
6 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 1 | € 48.960 | |
2 |
PROCEDURA RISTRETTA | 1 | € 84.450 |
Stagionalità pubblicazioni (mese dell'anno, aggregato pluriennale)
| Mese | Processi (totali) | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| Feb | 1 | € 60.000 | |
| Mar | 1 | € 6.800 | |
| Apr | 1 | € 48.960 | |
| Mag | 3 | € 1.838.708 | |
| Giu | 4 | € 2.509.798 | |
| Lug | 19 | € 2.020.503 | |
| Set | 3 | € 364.317 | |
| Ott | 6 | € 21.184.908 | |
| Nov | 1 | € 392.000 | |
| Dic | 4 | € 1.372.100 |
Heatmap CPV × anno (top 5 categorie)
Intensità del colore proporzionale al numero di aggiudicazioni in quella categoria/anno.
| CPV | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
65310000-9 EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA |
3 | ||
50700000-2 SERVIZI DI RIPARAZIONE E... |
3 | ||
55100000-1 SERVIZI ALBERGHIERI |
3 | ||
99999999 Cpv prevalente non disponibile |
3 | ||
85311000-2 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO |
1 | 1 |
Andamento mensile pubblicazioni (ultimi 36 mesi)
| Mese | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| 2023-09 | 3 | € 364.317 | |
| 2023-10 | 1 | € 50.000 | |
| 2023-11 | 1 | € 392.000 | |
| 2024-02 | 1 | € 60.000 | |
| 2024-05 | 1 | € 273.965 | |
| 2024-10 | 4 | € 6.152.265 | |
| 2024-12 | 4 | € 1.372.100 | |
| 2025-03 | 1 | € 6.800 | |
| 2025-05 | 2 | € 1.564.743 | |
| 2025-06 | 1 | € 747.048 | |
| 2025-07 | 17 | € 1.354.053 |
Top categorie merceologiche acquistate (CPV)
Categorie più frequenti negli acquisti della stazione appaltante (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRA | 50700000-2 |
SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI EDIFICI | 3 |
| 2 | REA | 55100000-1 |
SERVIZI ALBERGHIERI | 3 |
| 3 | ENE | 65310000-9 |
EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA | 3 |
| 4 | MIS | 99999999 |
Cpv prevalente non disponibile | 3 |
| 5 | PER | 85311000-2 |
SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | 2 |
| 6 | ICT | 30199770-8 |
BUONI PASTO | 1 |
| 7 | CON | 45259000-7 |
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI | 1 |
| 8 | CON | 45262500-6 |
LAVORI EDILI E DI MURATURA | 1 |
| 9 | CON | 45442100-8 |
LAVORI DI TINTEGGIATURA | 1 |
| 10 | CON | 45442180-2 |
LAVORI DI RITINTEGGIATURA | 1 |
Top fornitori controparte
| # | Fornitore | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA SOCIALE VIVERE CON | 01867770818 |
1 | € 2.479.183 |
| 2 | CONSORZIO HERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 02433480817 |
1 | € 2.479.183 |
| 3 | VIVERE CON COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S. | 01867770818 |
1 | € 736.664 |
| 4 | I LOCANDIERI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02194770810 |
1 | € 736.664 |
| 5 | MURSIA E COSSYRA HOTEL S.P.A. | 00554630814 |
1 | € 455.000 |
| 6 | PANTELLERIA INN S.R.L. | 02539140810 |
1 | € 455.000 |
| 7 | YACHT MARINA HOTEL S.R.L. | 01928810819 |
1 | € 455.000 |
| 8 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 03543000370 |
1 | € 132.260 |
| 9 | SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. | 04542080827 |
1 | € 114.474 |
| 10 | FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 11236710155 |
1 | € 90.319 |
| 11 | EDILPRO S.R.L. | 01838290854 |
1 | € 24.000 |
| 12 | EDILCOLOR DI SORRENTINO AURELIO | SRRRLA71E24D423N |
1 | € 14.000 |
| 13 | A2A ENERGIA S.P.A. | 12883420155 |
3 | € 9.760 |
| 14 | METALMECCANICA RENDA S.R.L. | 01935030815 |
1 | € 8.690 |
| 15 | M.P. DI PICONE MASSIMO | PCNMSM71R05G273V |
1 | € 8.180 |
| 16 | ALBINO GIANSALVATORE | LBNGSL76T22D423P |
1 | € 6.329 |
| 17 | SALERNO SALVATORE | SLRSVT72R22G315J |
1 | € 5.300 |
| 18 | ML DI MARINO LUIGI | MRNLGU82M16F061M |
1 | € 3.600 |
Processi pubblicati recenti
| Data | Procedura | Valore tender (EUR) | Oggetto | OCID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 0 | ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04403958 | ocds-hu01ve-CONSIP_ORDI… |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.690 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEI CANCELLI CARRAI DELLA... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.600 | TINTEGGIATURA ALLOGGIO DI SERVIZIO DEVOLUTO AL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA CC... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.329 | MANUTENZIONE ORDINARIA A N. 7 STUFE A PELLET DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 114.474 | SERVIZIO DI PULIZIA E DI DISINFESTAZIONE DEI LOCALI SEDE DELLA PREFETTURA DI... | ocds-hu01ve-CONSIP_ORDI… |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.880 | ENERGIA ELETTRICA CAS CRETA FORNAZZO | ocds-hu01ve-CONSIP_ORDI… |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.160 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO | ocds-hu01ve-7701760 |
| 2025-07-17 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.180 | MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-17 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14.000 | TINTEGGIATURA, PER CAMBIO UTENZA, DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO DEVOLUTO AL... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-17 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 24.000 | MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE SCALE DI ACCESSO ALLE CAMERATE E LAVORI DI... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-15 | 4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA... | € 120.000 | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 TENDOSTRUTTURA | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-15 | 4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA... | € 34.500 | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 MODULO BAGNO DA 6 WC CADAUNO E DI N. 1 MODULO... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-10 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.880 | ATTIVAZIONE CONTATORE PREPOSATO C/DA PISPISIA | ocds-hu01ve-CONSIP_ORDI… |
| 2025-07-10 | 4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA... | € 744.800 | PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CAS CAPIENZA DA 51 A 100... | ocds-hu01ve-CONSIP_GARE… |
| 2025-07-09 | 4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA... | € 120.000 | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 TENDOSTRUTTURA | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-08 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 132.260 | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DEL VALORE... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-01 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.300 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO IDRICO DELLA STAZIONE CC DI... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-06-25 | 4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA... | € 747.048 | PROCEDURA NEGOZIATA GESTIONE SERVIZIO ACCOGLIENZA CITTADINI RICHIEDENTI... | ocds-hu01ve-CONSIP_GARE… |
| 2025-05-19 | 4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA... | € 749.208 | PROCEDURA NEGOZIATA CENTRI DI CUI ALL'ART.11 DEL D.LGS. 142/2015 CON... | ocds-hu01ve-CONSIP_GARE… |
| 2025-05-19 | 27 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD... | € 815.535 | FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DIU STATO | ocds-hu01ve-9500646 |
| 2025-03-29 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.800 | RATIFICA SERVIZIO DI NOLO DI NR. 5 WC PRESSO C.P.R. DI C.DA MILO TRAPANI DAL... | ocds-hu01ve-4138576 |
| 2024-12-20 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.100 | FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DELLA P.S. | ocds-hu01ve-7704982 |
| 2024-12-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 455.000 | SERVIZI ALBERGHIERI FORZE ORDINE PRESSO ISOLA DI PANTELLERIA FINO AL 31 DICEMBRE 2024 | ocds-hu01ve-e953967b-0e… |
| 2024-12-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 455.000 | SERVIZI ALBERGHIERI FORZE ORDINE ISOLA DI PANTELLERIA FINO AL 31 DICEMBRE 2024 | ocds-hu01ve-1b0bd56e-d7… |
| 2024-12-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 455.000 | SERVIZI ALBERGHIERI FORZE DELL'ORDINE ISOLA DI PANTELLERIA FINO AL 31 DICEMBRE 2024 | ocds-hu01ve-ab354c90-9b… |
| 2024-10-21 | 27 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD... | € 266.465 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEGLI ORGANISMI DELLA P.S. 2022-2025 | ocds-hu01ve-8484666 |
| 2024-10-21 | 27 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD... | € 129.235 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL C.P.R. DI MILO | ocds-hu01ve-8559110 |
| 2024-10-21 | 1 PROCEDURA APERTA | € 5.663.468 | SERVIZI E FORNITURE CPR MILO PERIODO DAL 01-10-2021 AL 30-09-2023 | ocds-hu01ve-8265833 |
| 2024-10-21 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 93.097 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI - DEPOSITERIA SCLAFANI DAMIANO - | ocds-hu01ve-8358628 |
| 2024-05-03 | 27 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD... | € 273.965 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLE CASERME CC 2022-2025 | ocds-hu01ve-8484700 |