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COMANDO MILITARE ESERCITO CAMPANIA
Codice fiscale 80026820631
€ 6.2 mln
Valore tender pubblicato totale (EUR)
9
Processi pubblicati
2020-04-17
Prima pubblicazione
2025-09-01
Ultima pubblicazione
Generazione sintesi automatica in corso…
Procedure di scelta del contraente
| Codice | Procedura | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO | 87 | € 2.290.260 | |
34 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 70 | € 12.544.567 | |
4 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 16 | € 6.276.061 | |
27 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 13 | € 7.757.601 | |
8 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 8 | € 638.901 | |
99 |
PROCEDURA DI GARA | 4 | € 466.003 | |
114 |
PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE UNA GARA | 3 | € 5.612.156 | |
28 |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 2 | € 333.289 | |
23 |
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 1 | € 18.200 | |
3 |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1 | € 120.000 | |
1 |
PROCEDURA APERTA | 1 | € 39.640 | |
30 |
PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA | 1 | € 611.680 |
Stagionalità pubblicazioni (mese dell'anno, aggregato pluriennale)
| Mese | Processi (totali) | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| Gen | 11 | € 2.186.612 | |
| Feb | 18 | € 1.526.140 | |
| Mar | 8 | € 455.431 | |
| Apr | 3 | € 255.852 | |
| Giu | 7 | € 7.554.153 | |
| Lug | 93 | € 14.563.514 | |
| Ago | 1 | € 73.770 | |
| Set | 3 | € 175.463 | |
| Ott | 52 | € 9.632.183 | |
| Nov | 1 | € 38.972 | |
| Dic | 10 | € 246.267 |
Heatmap CPV × anno (top 5 categorie)
Intensità del colore proporzionale al numero di aggiudicazioni in quella categoria/anno.
| CPV | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
99999999 Cpv prevalente non disponibile |
1 | 16 | |||
90919200-4 SERVIZI DI PULIZIA DI UFFICI |
10 | 2 | |||
45262500-6 LAVORI EDILI E DI MURATURA |
2 | 4 | |||
30199770-8 BUONI PASTO |
1 | 4 | |||
45454000-4 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE |
3 | 1 |
Andamento mensile pubblicazioni (ultimi 36 mesi)
| Mese | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| 2023-09 | 1 | € 112.200 | |
| 2023-10 | 20 | € 1.561.105 | |
| 2024-02 | 14 | € 1.191.409 | |
| 2024-10 | 28 | € 7.529.774 | |
| 2024-11 | 1 | € 38.972 | |
| 2024-12 | 10 | € 246.267 | |
| 2025-01 | 10 | € 1.206.392 | |
| 2025-02 | 1 | € 28.804 | |
| 2025-03 | 8 | € 455.431 | |
| 2025-06 | 6 | € 7.525.009 | |
| 2025-07 | 66 | € 1.329.648 | |
| 2025-08 | 1 | € 73.770 | |
| 2025-09 | 2 | € 63.263 |
Top categorie merceologiche acquistate (CPV)
Categorie più frequenti negli acquisti della stazione appaltante (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|
| 1 | 99999999 |
Cpv prevalente non disponibile | 17 |
| 2 | 90919200-4 |
SERVIZI DI PULIZIA DI UFFICI | 12 |
| 3 | 45262500-6 |
LAVORI EDILI E DI MURATURA | 6 |
| 4 | 30199770-8 |
BUONI PASTO | 5 |
| 5 | 45454000-4 |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | 4 |
| 6 | 39290000-1 |
ARREDAMENTO VARIO | 3 |
| 7 | 45453100-8 |
LAVORI DI RIPARAZIONE | 3 |
| 8 | 09135100-5 |
GASOLIO PER RISCALDAMENTO | 2 |
| 9 | 39130000-2 |
MOBILI PER UFFICI | 2 |
| 10 | 45316100-6 |
INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA | 2 |
Top fornitori controparte
| # | Fornitore | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIANELLI SRL | 07671681216 |
3 | € 2.639.128 |
| 2 | NAUSICA | 07746631212 |
1 | € 2.545.684 |
| 3 | E.S.TR.A. SPA | 02149060978 |
1 | € 370.000 |
| 4 | SANTA BRIGIDA SOC. COOP. | 04161790631 |
2 | € 272.128 |
| 5 | BORA IMPIANTI S.R.L. | 06581551212 |
2 | € 228.550 |
| 6 | DE CHIARA COSTRUZIONI SAS DI FRANCESCO DE CHIARA & C. | 08648921214 |
3 | € 221.146 |
| 7 | IL PENTAGRAMMA SRLS | 14016171002 |
1 | € 200.000 |
| 8 | E.P. SPA | 05577471005 |
1 | € 194.140 |
| 9 | LA MONDIAL | 00486270630 |
1 | € 179.198 |
| 10 | BAR RISTORANTE PIZZERIA NEW YORK | 03656760794 |
1 | € 160.940 |
| 11 | VERAZZO FRANCESCO | VRZFNC49P08B872T |
1 | € 144.690 |
| 12 | EUROSERVICE | 04033760820 |
1 | € 141.392 |
| 13 | OAG INDUSTRIES S.R.L. | 01604920536 |
1 | € 135.222 |
| 14 | EDIL LAMIERE S.R.L. | 05026581214 |
1 | € 122.597 |
| 15 | SARDA SERVIZI SOC. COOP. A R.L. | 01323640928 |
1 | € 115.227 |
| 16 | ECO. GREEN & FOOD AND DRINK | 09657561214 |
1 | € 114.658 |
| 17 | LSD PROJECT SRL | 09619401210 |
1 | € 109.076 |
| 18 | CONCORDIA SERVIZI SRL | 02213170844 |
1 | € 105.330 |
| 19 | SOGEAM | 03292090838 |
1 | € 97.633 |
| 20 | AVIAPARTNER PALERMO SRL | 04038020873 |
1 | € 97.000 |
Processi pubblicati recenti
| Data | Procedura | Valore tender (EUR) | Oggetto | OCID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA... | € 28.643 | LAVORI DI MANTENIMENTO DI ADEGUATO STANDARD ABITATIVO DELLE INFRASTRUTTURE... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-09-01 | 4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA... | € 34.620 | DTA 635 - LAVORI, FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN QUADRO ELETTRICO CSI,... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-08-19 | 34 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI... | € 73.770 | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CONDIZIONATORI E DELLE CENTRALI... | ocds-hu01ve-9475563 |
| 2025-07-31 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19.372 | DTA 566 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-31 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 122.597 | DTA 609 - LAVORI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DEGLI ALLOGGI ASC N.... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-30 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 29.241 | DTA 610 - LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA ANTISTANTE... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-29 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13.445 | DTA 523 - ACQUISTO DI MATERIALI VARI DA DESTINARE AGLI UFFICI DEL CME CALABRIA. | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-28 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 55.612 | DTA 565 - LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-28 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 73.775 | DTA 608 - LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SERVIZI IGIENICI E... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-25 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13.900 | LAVORI DI MINUTO MANTENIMENTO PER RIPRISTINO PARETI ESTERNE AREA PARCHEGGIO... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-25 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.738 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ARREDI, SEDUTE E TENDAGGI... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-23 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.648 | DTA_591_LAVORI DI MANUTENZIONE MEDIANTE LA SOSTITUZIONE MOTORE CANCELLO... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 582 | ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SISTEMA INFORMATICO PER ESIGENZE DELLA PROCURA... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.145 | DTA 470 FORNITURA E POSA IN OPERA DELL IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.000 | DTA_557_INTERVENTI MANUTENTIVI DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.095 | DTA 499-500-596 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TIMBRI PER ESIGENZE... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.210 | DTA_558_ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER LA SALA DI FISIOTERAPIA COMFOPSUD. | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-21 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.500 | SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI SCANNER PER MICRIFILMATURE... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-21 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.754 | SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPE, TARGHE E TOTEM PERSONALIZZATI PER... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.500 | DTA_554_ACQUISTO MATERIALE PER I LOCALI DELLA MENSA CAS. DIAZ COMFOPSUD. | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.664 | DTA_555_INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MEDIANTE LA MESSA IN... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.000 | DTA_537_LAVORI DI MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA DEL CIRCOLO UNIFICATO E... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.625 | DTA_520_LAVORI DI PREPARAZIONE DEL PLINTO DELLE FONDAZIONI ALLA BASE DELLA... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39.300 | DTA_511_LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRO ELETTRICO... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.700 | DTA_631_ACQUISTO DI UN FRIGORIFERO SANITARIO PRESSO L'INFERMERIA PRESIDIARIA... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.000 | CONVENZIONE | ocds-hu01ve-CONSIP_ORDI… |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.035 | DTA_713_SERVIZIO DI ESPURGO IMPIANTO FOGNARIO FECALE E PLUVIALE PER... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 33.622 | ACCORDO QUADRO | ocds-hu01ve-CONSIP_ORDI… |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.000 | DTA 650 LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DIFFUSIONE CASERMA CALO' | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.606 | ACCORDO QUADRO | ocds-hu01ve-CONSIP_ORDI… |