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UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
Codice fiscale 80049360631
€ 185.6 mln
Valore tender pubblicato totale (EUR)
138
Processi pubblicati
2020-04-17
Prima pubblicazione
2025-08-19
Ultima pubblicazione
Generazione sintesi automatica in corso…
Procedure di scelta del contraente
| Codice | Procedura | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO | 72 | € 5.215.515 | |
34 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 27 | € 4.932.094 | |
27 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 18 | € 31.000.616 | |
4 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 5 | € 761.066 | |
1 |
PROCEDURA APERTA | 4 | € 138.243.245 | |
2 |
PROCEDURA RISTRETTA | 4 | € 3.462.361 | |
98 |
ALTRA PROCEDURA A FASE UNICA | 3 | € 734.648 | |
8 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 2 | € 93.125 | |
40 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI È NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | 1 | € 46.500 | |
6 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 1 | € 59.808 | |
7 |
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | 1 | € 1.025.283 |
Stagionalità pubblicazioni (mese dell'anno, aggregato pluriennale)
| Mese | Processi (totali) | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| Feb | 8 | € 9.752.017 | |
| Mar | 12 | € 1.009.000 | |
| Apr | 2 | € 93.125 | |
| Lug | 40 | € 142.564.295 | |
| Ago | 1 | € 96.000 | |
| Set | 7 | € 950.000 | |
| Ott | 51 | € 20.172.482 | |
| Dic | 17 | € 10.937.342 |
Heatmap CPV × anno (top 5 categorie)
Intensità del colore proporzionale al numero di aggiudicazioni in quella categoria/anno.
| CPV | 2019 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
99999999 Cpv prevalente non disponibile |
6 | ||
55510000-8 SERVIZI DI MENSA |
4 | ||
55000000-0 SERVIZI ALBERGHIERI, DI RISTORAZIONE... |
3 | ||
33696500-0 REATTIVI PER LABORATORIO |
1 | 1 | |
50000000-5 SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE |
2 |
Andamento mensile pubblicazioni (ultimi 36 mesi)
| Mese | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| 2023-10 | 20 | € 15.070.590 | |
| 2023-12 | 3 | € 9.684.918 | |
| 2024-02 | 7 | € 9.232.633 | |
| 2024-03 | 12 | € 1.009.000 | |
| 2024-10 | 27 | € 3.767.809 | |
| 2024-12 | 14 | € 1.252.423 | |
| 2025-02 | 1 | € 519.384 | |
| 2025-07 | 19 | € 531.356 | |
| 2025-08 | 1 | € 96.000 |
Top categorie merceologiche acquistate (CPV)
Categorie più frequenti negli acquisti della stazione appaltante (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|
| 1 | 99999999 |
Cpv prevalente non disponibile | 6 |
| 2 | 55510000-8 |
SERVIZI DI MENSA | 4 |
| 3 | 55000000-0 |
SERVIZI ALBERGHIERI, DI RISTORAZIONE E DI VENDITA AL DETTAGLIO | 3 |
| 4 | 33696500-0 |
REATTIVI PER LABORATORIO | 2 |
| 5 | 50000000-5 |
SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE | 2 |
| 6 | 85311000-2 |
SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | 2 |
| 7 | 30124000-4 |
PARTI E ACCESSORI DI MACCHINE PER UFFICIO | 1 |
| 8 | 30125100-2 |
CARTUCCE DI TONER | 1 |
| 9 | 30197642-8 |
CARTA PER FOTOCOPIE E CARTA XEROGRAFICA | 1 |
| 10 | 30197643-5 |
CARTA PER FOTOCOPIE | 1 |
Top fornitori controparte
| # | Fornitore | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 01964741001 |
4 | € 10.864.896 |
| 2 | PIRENE SRL | 04991070485 |
1 | € 199.005 |
| 3 | DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. | 04846201210 |
1 | € 97.978 |
| 4 | NESSUNO ESCLUSO | 08278851210 |
1 | € 76.982 |
| 5 | MYO SPA - SOC. CON UNICO SOCIO | 03222970406 |
1 | € 69.761 |
| 6 | I.R.T.E.T. S.R.L. IMPIANTI - RETI TELEFONICHE ELETTRICHE - TELEM ATICA. | 01736190610 |
1 | € 64.800 |
| 7 | MONDOFFICE SRL | 07491520156 |
1 | € 60.618 |
| 8 | SYSTEK CONTRACT S.R.L. | 09374601210 |
1 | € 49.800 |
| 9 | DE FRANCHIS S.R.L | 07678870630 |
1 | € 46.642 |
| 10 | FIP S.R.L - FORNITURE IMPIANTI E PROGETTAZIONI | 06936330635 |
1 | € 36.100 |
| 11 | EUROSISTEMI SRL | 01442601009 |
1 | € 32.800 |
| 12 | O.G.ITEK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 09804241215 |
1 | € 25.022 |
| 13 | RA.SE.T. S.R.L. | 04873851002 |
1 | € 23.656 |
| 14 | RISTORANTE DEGLI AMICI S.R.L. | 09783451215 |
1 | € 19.000 |
| 15 | MASCAGNI S.R.L. | 06379901215 |
1 | € 19.000 |
| 16 | REGINA 2001 S.R.L. | 08796541210 |
1 | € 19.000 |
| 17 | LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. | 12792100153 |
1 | € 17.223 |
| 18 | BRANCATO LUIGI S.A.S. DI GIOSUE' BRANCATO & C. | 06447170637 |
1 | € 13.200 |
| 19 | BRANCATO LUIGI S.A.S. DI GIOSUÈ BRANCATO & C. | 01540961214 |
1 | € 12.870 |
| 20 | R.C. TECNOLOGY SRL | 06358721212 |
1 | € 11.065 |
Processi pubblicati recenti
| Data | Procedura | Valore tender (EUR) | Oggetto | OCID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 96.000 | SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE PS IN SERVIZO PRESSO LA... | ocds-hu01ve-9477124 |
| 2025-07-30 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.004 | ACQUISTO DI REAGENTI DA LABORATORIO PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO DI... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-29 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12.870 | 6° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-29 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.366 | T.D. ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI HP OFFICEJET 250 NERE/COLORE - BATTERIE... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-28 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19.000 | QUESTURA DI NAPOLI - ORDINE PUBBLICO 2025 - CONVENZIONE VITTO ALLOGGIO -... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-28 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19.000 | QUESTURA DI NAPOLI - ORDINE PUBBLICO 2025 - CONVENZIONE VITTO ALLOGGIO -... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-28 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19.000 | QUESTURA DI NAPOLI - ORDINE PUBBLICO 2025 - CONVENZIONE VITTO ALLOGGIO -... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-25 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.166 | CC GRUPPO CASTELLO DI CISTERNA. ACCORPAMENTO LAVORI MANUTENZIONE | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-24 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 0 | ZONA TELECOMUNICAZIONI CAMPANIA-MOLISE - INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13.200 | FORNITURA IN OPERA PRESIDI ANTINCENDIO | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 97.978 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 36.100 | IV REPARTO MOBILE SERVIZIO DI TERMOIDRAULICA E CONDIZIONATORI | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-18 | 98 ALTRA PROCEDURA A FASE UNICA | € 76.982 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-16 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.151 | COMMISSARIATO SCAMPIA - REALIZZAZIONE POSTAZIONI DI LAVORO IN CAVO UTP E... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-10 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 46.642 | ZONA TLC - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-10 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 60.618 | ZONA TLC - ACQUISTO N.20.370 RISME CARTA A/4 / N.360 RISME CARTA A/3 | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-09 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.800 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA CON RELATIVA... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-02 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 49.800 | QUESTURA SALERNO - FORNITURA IN OPERA DI UN VIDEOWALL CON ASSISTENZA 36 MESI | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-01 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 25.022 | ACQUISTO E POSA IN OPERA DI N. 3 CLIMATIZZATORI, POSA IN OPERA DI N.15... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-01 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 23.656 | MATERIALE DI CRIMINALISTICA PER LE ESIGENZE DEL G.I.P.S. DI NAPOLI. | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-02-22 | 98 ALTRA PROCEDURA A FASE UNICA | € 519.384 | CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A TENENZA CARABINIERI SANT'ANTIMO | ocds-hu01ve-a67ad77d-8f… |
| 2024-12-20 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.635 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA... | ocds-hu01ve-4114772 |
| 2024-12-20 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 718 | TENENZA CC DI QUARTO FLEGREO. ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE... | ocds-hu01ve-4101380 |
| 2024-12-20 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 667.202 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI CITTADINI STRANIERI... | ocds-hu01ve-6d4277a3-3f… |
| 2024-12-20 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 137.938 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLÂART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. N.... | ocds-hu01ve-4191253 |
| 2024-12-20 | 98 ALTRA PROCEDURA A FASE UNICA | € 138.282 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D. LGS. N.... | ocds-hu01ve-4214273 |
| 2024-12-20 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 89.000 | Q.RA NAPOLI-ORDINE PUBBLICO 2024 VILLA SIGNORINI CONV. VITTO E ALLOGGIO | ocds-hu01ve-4083807 |
| 2024-12-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11.065 | RIPRISTINO FUNZIONAMENTO GRUPPO ELETTROGENO | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2024-12-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 69.761 | ZONA TLC - ACQUISTO N.24900 RISME CARTA A4 / N.385 RISME CARTA A3 | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2024-12-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.429 | 6 REPARTO VOLO NAPOLI CAPODICHINO -MANUTENZIONE GIUBBETTI SALVATAGGIO... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |