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PREFETTURA DI MILANO
Codice fiscale 80101710152
€ 293.9 mln
Valore tender pubblicato totale (EUR)
292
Processi pubblicati
2020-04-17
Prima pubblicazione
2025-07-31
Ultima pubblicazione
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Procedure di scelta del contraente
| Codice | Procedura | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO | 119 | € 10.626.449 | |
34 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 71 | € 7.356.983 | |
27 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 54 | € 136.833.643 | |
8 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 23 | € 1.406.291 | |
4 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 15 | € 7.804.517 | |
1 |
PROCEDURA APERTA | 10 | € 129.842.819 |
Stagionalità pubblicazioni (mese dell'anno, aggregato pluriennale)
| Mese | Processi (totali) | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| Feb | 23 | € 19.021.823 | |
| Mar | 2 | € 152.977 | |
| Apr | 13 | € 460.829 | |
| Giu | 5 | € 980.349 | |
| Lug | 81 | € 110.940.550 | |
| Ago | 1 | € 100.127 | |
| Set | 7 | € 965.497 | |
| Ott | 138 | € 149.094.995 | |
| Dic | 22 | € 12.153.557 |
Heatmap CPV × anno (top 5 categorie)
Intensità del colore proporzionale al numero di aggiudicazioni in quella categoria/anno.
| CPV | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
85311000-2 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO |
5 | 1 | 27 | 4 | ||
99999999 Cpv prevalente non disponibile |
19 | |||||
41110000-3 ACQUA POTABILE |
2 | 3 | ||||
30199770-8 BUONI PASTO |
3 | 1 | 1 | |||
65310000-9 EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA |
1 | 3 | 1 |
Andamento mensile pubblicazioni (ultimi 36 mesi)
| Mese | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| 2023-09 | 3 | € 853.487 | |
| 2023-10 | 46 | € 18.054.620 | |
| 2023-12 | 4 | € 7.435.808 | |
| 2024-02 | 22 | € 18.943.640 | |
| 2024-03 | 1 | € 15.277 | |
| 2024-08 | 1 | € 100.127 | |
| 2024-10 | 62 | € 72.663.352 | |
| 2024-12 | 18 | € 4.717.750 | |
| 2025-07 | 24 | € 706.187 |
Top categorie merceologiche acquistate (CPV)
Categorie più frequenti negli acquisti della stazione appaltante (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PER | 85311000-2 |
SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO | 37 |
| 2 | MIS | 99999999 |
Cpv prevalente non disponibile | 19 |
| 3 | ICT | 30199770-8 |
BUONI PASTO | 5 |
| 4 | ENE | 41110000-3 |
ACQUA POTABILE | 5 |
| 5 | ENE | 65310000-9 |
EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA | 5 |
| 6 | TRA | 50190000-3 |
SERVIZI DI DEMOLIZIONE DI VEICOLI | 4 |
| 7 | AMB | 90910000-9 |
SERVIZI DI PULIZIA | 4 |
| 8 | TRA | 50710000-5 |
SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI DI EDIFICI | 3 |
| 9 | TRA | 50711000-2 |
SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI | 3 |
| 10 | REA | 55110000-4 |
SERVIZI DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA | 3 |
Top fornitori controparte
| # | Fornitore | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REMAR ITALIA ONLUS | 01663200184 |
1 | € 16.364.222 |
| 2 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE LOMBARDIA | 13669721006 |
3 | € 14.063.394 |
| 3 | FONDAZIONE PROGETTO ARCA | 11183570156 |
4 | € 13.978.329 |
| 4 | ASSOCIAZIONE CULTURALE COMETA | 02407710843 |
3 | € 10.389.272 |
| 5 | FONDAZIONE FRATELLI DI SAN FRANCESCO DI ASSISI ON | 97237140153 |
4 | € 9.474.477 |
| 6 | MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01709130767 |
3 | € 7.688.747 |
| 7 | FARSI PROSSIMO ONLUS S.C.S. | 11062930158 |
3 | € 7.435.721 |
| 8 | DAY S.P.A. | 03543000370 |
3 | € 6.737.324 |
| 9 | ARCADIA | 03765640366 |
3 | € 6.524.915 |
| 10 | ORS ITALIA SRL | 14875441009 |
2 | € 5.324.451 |
| 11 | COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA | 94528220018 |
3 | € 5.222.550 |
| 12 | ELLEPIKAPPA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 02961270168 |
3 | € 5.198.061 |
| 13 | ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA | 92020910151 |
3 | € 5.150.614 |
| 14 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ACUARINTO | 02041250842 |
2 | € 5.141.573 |
| 15 | ENGEL ITALIA SRL | 05044560653 |
1 | € 4.449.532 |
| 16 | A2A ENERGIA S.P.A. | 12883420155 |
1 | € 3.470.000 |
| 17 | ANGEL SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 04498310962 |
2 | € 3.389.442 |
| 18 | ANGEL SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O | 04498310962 |
1 | € 3.366.756 |
| 19 | GEPSA S.A | 11535541004 |
1 | € 3.366.756 |
| 20 | FONDAZIONE FRATELLI DI SAN FRANCESCO DI ASSISI ONL | 97237140153 |
1 | € 3.366.756 |
Processi pubblicati recenti
| Data | Procedura | Valore tender (EUR) | Oggetto | OCID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15.400 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI C.A.S. MANCINI | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-29 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 52.944 | POLSTRADA MILANO - CAPITOLO 7411 PG. 27 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-28 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 51.920 | POLSTRADA MILANO - CAPITOLO 7411 PG. 27 - ADEGUAMENTO BAGNI ALLOGGI... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-23 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11.460 | ACQUISTO PC ACER I7 - I5 | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 36.200 | POLSTRADA MILANO - CAPITOLO 7411 PG. 27 - RIPRISTINO CANCELLO CARRAIO | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.296 | ACQUISTO PRODOTTI PER PIANO DI MANUTENZIONE VIDEOWALL | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39.640 | MANUTENZIONI RETI RADIO | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10.000 | ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15.000 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 53.912 | SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ED EMISSIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO - BIGLIETTERIA... | ocds-hu01ve-4142762 |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 78.652 | CINISELLO BALSAMO - COMMISSARIATO - RIFACIMENTO CABLAGGIO STRUTTURATO | ocds-hu01ve-CONSIP_ORDI… |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.900 | LOMBARDIA - RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA PER POSTAZIONI RADIO OPERATORE -... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20.601 | ACQUISTO N.350 BATTERIE PER P808D-E E N.130 BATTERIE AL PIOMBO 7,2AH 12V | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 48.630 | RIPARAZIONE, AGGIORNAMENTO, MESSA IN SERVIZIO ROOF-TOP CAS VIA AQUILA | ocds-hu01ve-4047010 |
| 2025-07-17 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10.540 | FORNITURA PARTI DI RICAMBIO RADIO VEICOLARI TC46 | ocds-hu01ve-4155471 |
| 2025-07-17 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.960 | ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ED ANTINCENDIO C/O LOCALE 'GRUPPO... | ocds-hu01ve-4167300 |
| 2025-07-17 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.723 | ACQUISTO LICENZE SOFTWARE ATHESTI ANDROID 9.0 PER POLIZIA FERROVIARIA | ocds-hu01ve-4184585 |
| 2025-07-17 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.723 | ACQUISTO LICENZE SOFTWARE E LICENZE ATHESTI ANDROID 9.0 | ocds-hu01ve-4168378 |
| 2025-07-17 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 38.000 | REALIZZAZIONE IMPIANTO TVCC/ANTINTRUSIONE/CONTROLLO ACCESSI SETTORE POLIZIA... | ocds-hu01ve-4166788 |
| 2025-07-17 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10.000 | ACQUISTO RICAMBI PER TERMINALI XCO | ocds-hu01ve-4168079 |
| 2025-07-17 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.857 | FORNITURA E POSA N° 1 UPS VECTOR HP ON.LINE A DOPPIA CONVERSIONE | ocds-hu01ve-4185076 |
| 2025-07-16 | 4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA... | € 129.907 | FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO PER LA PREFETTURA DI MILANO | ocds-hu01ve-CONSIP_GARE… |
| 2025-07-16 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 25.290 | PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI RIPRISTINO DI NR. 4 CANCELLI... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-09 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.631 | FORNITURA DI CONDIZIONATORI PER LA PREFETTURA DI MILANO | ocds-hu01ve-CONSIP_ORDI… |
| 2024-12-20 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.214 | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP - SEDE DI VIA... | ocds-hu01ve-CAP.… |
| 2024-12-20 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 48.630 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO UTA CENTRO DI ACCOGLIENZA... | ocds-hu01ve-4132020 |
| 2024-12-20 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 0 | PONTE RADIO DIGITALE INTERPOLIZIA -SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO BATTERIE- SEDI... | ocds-hu01ve-4171920 |
| 2024-12-20 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 50.000 | APPROVVIGIONAMENTO TAVOLI TECNICI PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA DI STATO... | ocds-hu01ve-4167935 |
| 2024-12-20 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 54.619 | AFFIDAMENTO INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI DELLA CASERMA G. GARIBALDI | ocds-hu01ve-4186072 |
| 2024-12-20 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.750 | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO IL CENTRO RACCOLTA V.E.C.A.REGIONALE DI MILANO | ocds-hu01ve-4180112 |