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REGIONE MILITARE CENTRO E COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE
Codice fiscale 80244610582
€ 1.5 mln
Valore tender pubblicato totale (EUR)
20
Processi pubblicati
2020-04-16
Prima pubblicazione
2025-08-21
Ultima pubblicazione
Generazione sintesi automatica in corso…
Procedure di scelta del contraente
| Codice | Procedura | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
34 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 59 | € 4.537.202 | |
24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO | 55 | € 2.120.983 | |
99 |
PROCEDURA DI GARA | 45 | € 3.066.232 | |
4 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 24 | € 1.365.330 | |
8 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 20 | € 1.512.550 | |
27 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 6 | € 536.405 | |
99 |
Procedura di gara | 2 | € 21.548 | |
1 |
PROCEDURA APERTA | 1 | € 64.613.555 |
Stagionalità pubblicazioni (mese dell'anno, aggregato pluriennale)
| Mese | Processi (totali) | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| Gen | 48 | € 3.194.207 | |
| Feb | 10 | € 65.512.663 | |
| Mar | 1 | € 145.644 | |
| Apr | 9 | € 748.950 | |
| Mag | 1 | € 23.435 | |
| Lug | 57 | € 1.762.830 | |
| Ago | 4 | € 376.199 | |
| Set | 9 | € 861.089 | |
| Ott | 48 | € 3.704.117 | |
| Nov | 10 | € 160.408 | |
| Dic | 15 | € 1.284.262 |
Heatmap CPV × anno (top 5 categorie)
Intensità del colore proporzionale al numero di aggiudicazioni in quella categoria/anno.
| CPV | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
55110000-4 SERVIZI DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA |
10 | ||
99999999 Cpv prevalente non disponibile |
6 | ||
37400000-2 ARTICOLI ED ATTREZZATURE SPORTIVE |
5 | ||
48218000-9 PACCHETTI SOFTWARE PER LA GESTIONE DI LICENZE |
3 | ||
09300000-2 ELETTRICITÀ, RISCALDAMENTO, ENERGIA... |
2 |
Andamento mensile pubblicazioni (ultimi 36 mesi)
| Mese | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| 2023-09 | 7 | € 839.541 | |
| 2023-10 | 31 | € 2.616.687 | |
| 2023-12 | 1 | € 57.377 | |
| 2024-02 | 10 | € 65.512.663 | |
| 2024-03 | 1 | € 145.644 | |
| 2024-09 | 2 | € 21.548 | |
| 2024-10 | 11 | € 742.891 | |
| 2024-11 | 10 | € 160.408 | |
| 2024-12 | 14 | € 1.226.885 | |
| 2025-01 | 48 | € 3.194.207 | |
| 2025-05 | 1 | € 23.435 | |
| 2025-07 | 40 | € 718.069 | |
| 2025-08 | 4 | € 376.199 |
Top categorie merceologiche acquistate (CPV)
Categorie più frequenti negli acquisti della stazione appaltante (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REA | 55110000-4 |
SERVIZI DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA | 10 |
| 2 | MIS | 99999999 |
Cpv prevalente non disponibile | 6 |
| 3 | MIS | 37400000-2 |
ARTICOLI ED ATTREZZATURE SPORTIVE | 5 |
| 4 | ICT | 48218000-9 |
PACCHETTI SOFTWARE PER LA GESTIONE DI LICENZE | 3 |
| 5 | ENE | 09300000-2 |
ELETTRICITÀ, RISCALDAMENTO, ENERGIA SOLARE E NUCLEARE | 2 |
| 6 | ICT | 30199770-8 |
BUONI PASTO | 2 |
| 7 | CON | 45331220-4 |
LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE | 2 |
| 8 | ENE | 09123000-7 |
GAS NATURALE | 1 |
| 9 | ENE | 09135100-5 |
GASOLIO PER RISCALDAMENTO | 1 |
| 10 | MAC | 16700000-2 |
TRATTORI | 1 |
Top fornitori controparte
| # | Fornitore | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GESTIONE ORIZZONTI | 00908900947 |
4 | € 32.298.140 |
| 2 | C.M. SERVICE SRL | 11296230011 |
4 | € 14.668.643 |
| 3 | C.M. SERVICE S.R.L. | 08766390010 |
1 | € 14.078.472 |
| 4 | TIM S.P.A. | 00488410010 |
3 | € 840.001 |
| 5 | PFIZER SRL | 02774840595 |
1 | € 317.800 |
| 6 | LA CAMPAGNOLA | 03491290783 |
1 | € 210.000 |
| 7 | CONSORZIO PROGEO | 12826871001 |
1 | € 148.969 |
| 8 | STENI SRL | 05215341008 |
1 | € 144.187 |
| 9 | ITALIA SOLUTIONS S.R.L. | 11324801007 |
1 | € 118.827 |
| 10 | TECNOB S.R.L. | 04261740619 |
1 | € 64.497 |
| 11 | SATEL SRL | 05386721004 |
1 | € 53.434 |
| 12 | C.I.C.L.A.T. SOCIETA' COOPERATIVA | 04145360378 |
1 | € 43.746 |
| 13 | MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN | MRCVTR90B11Z129G |
1 | € 40.500 |
| 14 | EL.SE. S.R.L. | 03531660615 |
1 | € 39.996 |
| 15 | M.E.I. 2003 - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 07479391000 |
2 | € 37.248 |
| 16 | SCATOLA SONORA S.A.S. DI GIAN LUCA MORSELETTO | 05355351007 |
1 | € 31.950 |
| 17 | CS BUCCHI S.R.L. | 06023900480 |
1 | € 31.507 |
| 18 | RIGA DOMENICO S.A.S. DI RIGA GIUSEPPE | 06537350636 |
1 | € 30.748 |
| 19 | GROSSIMPIANTI - S.R.L. | 00623610607 |
1 | € 21.394 |
| 20 | PELLEGRINI S.P.A. | 05066690156 |
2 | € 19.231 |
Processi pubblicati recenti
| Data | Procedura | Valore tender (EUR) | Oggetto | OCID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA... | € 94.600 | FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA SEMOVENTE ARTICOLATA A MOTORE. DTA 31. 57°... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-08-20 | 4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA... | € 104.958 | LAVORI DI MINUTO MANTENIMENTO PER IL RIPRISTINO DEI BAGNI E DOCCE. DTA 46.... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-08-12 | 4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA... | € 112.000 | FORNITURA DI TROLLEY VEGETATI DA IMPIEGARE IN SUPPORTO DEL PERSONALE IN... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-08-05 | 4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA... | € 64.641 | FORNITURA DI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NECESSARI AL POTENZIAMENTO DEL... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-31 | 4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA... | € 87.510 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI ELETTRONICI... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-31 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10.800 | FORNITURA DI ARMADI PER LA COSTITUZIONE DEL NUOVO ARCHIVIO DELLA DIREZIONE... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-31 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10.525 | DTA 2 CME SARDEGNA - FORNITURA DI MATERIALI HARDWARE E RELATIVE PERIFERICHE... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-31 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.975 | DTA 35 CME SARDEGNA - FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-30 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19.230 | FORNITURA DI N. 3.000 BUONI PASTO DAL VALORE FACCIALE DI € 7,00 PER IL... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-30 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 21.394 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE DELLA MENSA DTA 74 COMANDO DELLE... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-29 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.574 | DTA 30 - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE PER LE ESIGENZA DEL 78° R.C.S.T.... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-29 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16.520 | DTA 84 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CISTERNA D'ACQUA DELLA CASERMA... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-28 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 23.347 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI UFFICI UBICATI PRESSO... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-24 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 30.748 | DTA 13 - FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA. | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-24 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.965 | DTA N.96 MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALI BUVETTE... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-24 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12.221 | DTA N.110 FORNITURA DI N.1 TRATTORINO RASAERBA TRINCIA TUTTO CON RIMORCHIO... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-24 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11.834 | DTA 100 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE SEMESTRALI DELLE... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-23 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12.021 | DTA 17 - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D. P. I.). | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-23 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.782 | DTA N.67 - FORNITURA DI ZERBINI DA INGRESSO ED ESTERNI PER LE CASERME... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-23 | 4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA... | € 50.760 | FORNITURA DI ACCESSORI PER LE DIVISE STORICHE DEGLI ORCHESTRALI. DTA 31.... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.887 | DTA N.73 SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO DI ESTINTORI PER GLI... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12.500 | DTA 101 - SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA E VUOTATURA... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 31.950 | FORNITURA DI ACCESSORI PER STRUMENTI MUSICALI DTA 3 BANDA DELL'ESERCITO | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.975 | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER LA... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 17.513 | ACQUISTO SERVER CON ACCESSORI PER IL POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE... | ocds-hu01ve-DTA06-ACQUI |
| 2025-07-17 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.700 | BUONI PASTO ELETTRONICI- DTA 7 - 1°RGT COR | ocds-hu01ve-7714695 |
| 2025-07-17 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16.500 | ACQUISTO SWITCH - DTA 5 DIVISIONE ACQUI | ocds-hu01ve-7754918 |
| 2025-07-17 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 31.507 | DTA N.82 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-16 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39.996 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA LINEA ELETTRICA DEDICATA ALL'IMPIANTO DI... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-16 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13.840 | DTA 33 - CME SARDEGNA - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA PALESTRA DEL... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |