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IST.DISTRUZ.SUP.STATALE EINAUDI-CASAREGIS-GALILEI
Codice fiscale 95062570106
· Fonti: OCP (storico) + ANAC (corrente)
€ 206 k
Valore tender pubblicato totale (EUR)
12
Processi pubblicati
2021-07-24
Prima pubblicazione
2025-07-18
Ultima pubblicazione
Generazione sintesi automatica in corso…
Procedure di scelta del contraente
| Codice | Procedura | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO | 3 | € 110.973 | |
23 |
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 1 | € 41.470 | |
22 |
PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 1 | € 53.997 |
Stagionalità pubblicazioni (mese dell'anno, aggregato pluriennale)
| Mese | Processi (totali) | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| Lug | 3 | € 108.757 | |
| Ott | 1 | € 41.470 | |
| Dic | 1 | € 56.213 |
Heatmap CPV × anno (top 4 categorie)
Intensità del colore proporzionale al numero di aggiudicazioni in quella categoria/anno.
| CPV | 2022 | 2024 |
|---|---|---|
79418000-7 SERVIZI DI CONSULENZA DI ACQUISTO |
1 | |
30231320-6 MONITOR CON SCHERMO ATTIVABILE AL TATTO |
1 | |
30213300-8 COMPUTER MODELLO DESKTOP |
1 | |
85311200-4 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER DISABILI |
1 |
Andamento mensile pubblicazioni (ultimi 36 mesi)
| Mese | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| 2024-10 | 1 | € 41.470 | |
| 2024-12 | 1 | € 56.213 | |
| 2025-07 | 2 | € 54.760 |
Top categorie merceologiche acquistate (CPV)
Categorie più frequenti negli acquisti della stazione appaltante (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICT | 30213300-8 |
COMPUTER MODELLO DESKTOP | 1 |
| 2 | ICT | 30231320-6 |
MONITOR CON SCHERMO ATTIVABILE AL TATTO | 1 |
| 3 | PRO | 79418000-7 |
SERVIZI DI CONSULENZA DI ACQUISTO | 1 |
| 4 | PER | 85311200-4 |
SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER DISABILI | 1 |
Top fornitori controparte
| # | Fornitore | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS | 01062310105 |
1 | € 56.213 |
| 2 | ELEAR | 00362380511 |
1 | € 41.470 |
| 3 | FUTURA S.R.L. | 01949410490 |
1 | € 39.500 |
| 4 | CONVERGE S.R.L. | 04472901000 |
1 | € 15.260 |
Processi pubblicati recenti
| Data | Procedura | Valore tender (EUR) | Oggetto | OCID | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 28.681 | CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VIAGGI D'ISTRUZIONE 2026,... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
ANAC |
| 2026-03-19 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11.240 | ODA N.9011080 | ocds-hu01ve-CONSIP_ORDI… |
ANAC |
| 2026-03-03 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.320 | GIORNATA SULLA NEVE LO SCI SENZA BARRIERE, LO SCI PER TUTTI | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
ANAC |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.085 | ODA | ocds-hu01ve-CONSIP_ORDI… |
ANAC |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15.260 | ODA IN CONVENZIONE | ocds-hu01ve-CONSIP_ORDI… |
ANAC |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39.500 | COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE - RINNOVO POLIZZA A... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
ANAC |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 56.213 | SERVIZIO OPERATORE SOCIO EDUCATIVO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2024/25 | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
ANAC |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39.500 | COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE - RINNOVO POLIZZA A... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
OCP |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15.260 | ODA IN CONVENZIONE | ocds-hu01ve-CONSIP_ORDI… |
OCP |
| 2024-12-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 56.213 | SERVIZIO OPERATORE SOCIO EDUCATIVO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2024/25 | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
OCP |
| 2024-10-21 | 23 PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA... | € 41.470 | ACQUISTO DI FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FESR DIGITAL... | ocds-hu01ve-8426075 |
OCP |
| 2021-07-24 | 22 PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA... | € 53.997 | ACQUISTO DI FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO PON FESR RINNOVARE PER... | ocds-hu01ve-7227173 |
OCP |