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COMANDO REGIONE CARABINIERI SICILIA
Codice fiscale 97057690824
€ 16.9 mln
Valore tender pubblicato totale (EUR)
813
Processi pubblicati
2020-07-22
Prima pubblicazione
2025-08-01
Ultima pubblicazione
Generazione sintesi automatica in corso…
Procedure di scelta del contraente
| Codice | Procedura | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO | 138 | € 2.798.731 | |
27 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 26 | € 10.659.036 | |
34 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 24 | € 2.390.715 | |
1 |
PROCEDURA APERTA | 5 | € 316.680 | |
8 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 4 | € 332.352 | |
4 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 3 | € 168.082 | |
25 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | 2 | € 270.000 | |
23 |
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 1 | € 9.426 |
Stagionalità pubblicazioni (mese dell'anno, aggregato pluriennale)
| Mese | Processi (totali) | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| Gen | 4 | € 299.426 | |
| Feb | 26 | € 7.756.169 | |
| Mar | 5 | € 1.092.625 | |
| Mag | 3 | € 301.466 | |
| Lug | 116 | € 3.093.941 | |
| Ago | 9 | € 110.957 | |
| Set | 4 | € 384.738 | |
| Ott | 23 | € 3.647.557 | |
| Nov | 1 | € 23.000 | |
| Dic | 12 | € 235.142 |
Heatmap CPV × anno (top 5 categorie)
Intensità del colore proporzionale al numero di aggiudicazioni in quella categoria/anno.
| CPV | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
99999999 Cpv prevalente non disponibile |
64 | ||||||
50110000-9 SERVIZI DI RIPARAZIONE E... |
1 | 2 | 26 | 1 | 7 | 3 | |
50000000-5 SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE |
3 | 5 | |||||
30199770-8 BUONI PASTO |
1 | 1 | 2 | ||||
15893100-5 PREPARATI ALIMENTARI |
2 | 2 |
Andamento mensile pubblicazioni (ultimi 36 mesi)
| Mese | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| 2023-09 | 2 | € 266.094 | |
| 2023-10 | 13 | € 2.374.523 | |
| 2024-02 | 10 | € 4.149.187 | |
| 2024-03 | 5 | € 1.092.625 | |
| 2024-05 | 1 | € 156.384 | |
| 2024-10 | 4 | € 629.769 | |
| 2024-11 | 1 | € 23.000 | |
| 2024-12 | 12 | € 235.142 | |
| 2025-01 | 1 | € 9.426 | |
| 2025-05 | 2 | € 145.082 | |
| 2025-07 | 111 | € 1.955.520 | |
| 2025-08 | 9 | € 110.957 |
Top categorie merceologiche acquistate (CPV)
Categorie più frequenti negli acquisti della stazione appaltante (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIS | 99999999 |
Cpv prevalente non disponibile | 64 |
| 2 | TRA | 50110000-9 |
SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI VEICOLI A MOTORE E ATTREZZATURE AFFINI | 40 |
| 3 | TRA | 50000000-5 |
SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE | 8 |
| 4 | ENE | 09310000-5 |
ELETTRICITÀ | 4 |
| 5 | ALI | 15893100-5 |
PREPARATI ALIMENTARI | 4 |
| 6 | ICT | 30197643-5 |
CARTA PER FOTOCOPIE | 4 |
| 7 | ICT | 30199770-8 |
BUONI PASTO | 4 |
| 8 | ICT | 30197642-8 |
CARTA PER FOTOCOPIE E CARTA XEROGRAFICA | 3 |
| 9 | ICT | 30125100-2 |
CARTUCCE DI TONER | 2 |
| 10 | ICT | 30125110-5 |
TONER PER STAMPANTI LASER/APPARECCHI FAX | 2 |
Top fornitori controparte
| # | Fornitore | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABBRO SPA | 03803800964 |
1 | € 1.360.000 |
| 2 | ENI S.P.A. | 00905811006 |
1 | € 1.160.000 |
| 3 | SODEXO MOTIVATIONS SOLUTION ITALIA SRL | 05892970152 |
2 | € 932.618 |
| 4 | ENI S.P.A. | 00484960588 |
1 | € 700.000 |
| 5 | EDENRED ITALIA | 09429840151 |
2 | € 668.263 |
| 6 | C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. | 00424610582 |
1 | € 504.303 |
| 7 | LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIANCARLO | MCRGCR46H14Z130X |
4 | € 491.631 |
| 8 | MIRAFAN SRL | 05638161009 |
1 | € 420.731 |
| 9 | AGENZIA INDUSTRIE DIFESA | 07281771001 |
2 | € 270.000 |
| 10 | CD UFFICIO SRL | 06534030827 |
3 | € 235.987 |
| 11 | CARTO COPY SERVICE | 04864781002 |
3 | € 230.038 |
| 12 | SALLICATI DOMENICO | SLLDNC63B10A225O |
2 | € 180.000 |
| 13 | MOSCHELLA SEDUTA DI PASQUALE MOSCHELLA PASQUALE | 01665340673 |
1 | € 163.934 |
| 14 | FASTWEB SPA | 12878470157 |
2 | € 154.202 |
| 15 | FERRETTI S.P.A. | 04485970968 |
3 | € 152.900 |
| 16 | NUOVO CARAP SRL | 06098540823 |
3 | € 132.288 |
| 17 | DISTEFANO IMPIANTI GENERALI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 02992510848 |
2 | € 125.486 |
| 18 | ITALIANA PONTI RADIO S.R.L. | 01445560129 |
1 | € 122.400 |
| 19 | PAPER SERVICE | 03053750877 |
1 | € 112.753 |
| 20 | CARTOIDEE | CLTGPP73S03C351D |
2 | € 109.118 |
Processi pubblicati recenti
| Data | Procedura | Valore tender (EUR) | Oggetto | OCID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 35.000 | 89/9-2 APPROVVIGIONAMENTO 2 INVERTITORI PER MV CC N801 CARRU DISL. A LAMPEDUSA (AG) | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-08-01 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14.057 | COPIA DI PROT. 213/4 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N.9 SERVIZI IGIENICI... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-08-01 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.200 | PROT. 240/1 - ACCATASTAMENTO ALLOGGI DI SERVIZIO PRESSO LA CASERMA... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-08-01 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13.750 | PROT. 37/134-2025 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE FORNO A GAS COMBINATO 10 TEGLIE... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-08-01 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.000 | PROT. 36/94-2025 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI N.7 CLIMATIZZATORI DI VARIA... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-08-01 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.970 | 36/95-2025 ACQUISTO 5 CLIMATIZZATORI CC. COMPAGNIA ALCAMO | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-08-01 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13.750 | PROT.37/128-2025 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI N.25 CLIMATIZZATORI DA 12000... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-08-01 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.710 | PROT. 37/146-2025 FORNITURA ED INSTALLAZIONE N.9 CLIMATIZZATORI ESIGENZE... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-08-01 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.520 | PROT. 36/100-2025 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE FORNO A GAS COMBINATO A... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-31 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.089 | PROT. NR. 160/60 ACQUISTO COMPONENTE PER MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE SEM IN... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-31 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 546 | PROT.196/2-6-2025. VOLTURA CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA ATTUALMENTE... | ocds-hu01ve-CONSIP_ORDI… |
| 2025-07-30 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 682 | PROT.196/2-5-2025. TRANSITO IN CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ELETTRICA... | ocds-hu01ve-CONSIP_ORDI… |
| 2025-07-30 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.100 | PROT.196/2-2-1-2025. SUBENTRO SU CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA ATTUALMENTE... | ocds-hu01ve-CONSIP_ORDI… |
| 2025-07-29 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39.000 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMANDO CARABINIERI DI GIARDINI NAXOS (ME) | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
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| 2025-07-28 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 23.033 | INSTALLAZIONE POSTAZIONI DI RICARICA PER AUTOVETTURE AD ALIMENTAZIONE... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
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| 2025-07-23 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11.500 | LAVORI PER SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA MV CCN711 IN USO... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-23 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.758 | FORNITURA N. 1 DRONE ESIGENZE SQUADRONE ELIPORTATO CARABINIERI SICILIA | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-23 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16.216 | 89/9-3 REVISIONE INVERTITORE ZF325IV DELLA MV CC N801 CARRU DISL. A LAMPEDUSA(AG) | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16.244 | 236/1. ACQUISTO DI 221 COPPIE DI LAMPADE DEI GRUPPI OTTICI ANTERIORE DEI... | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.176 | PROT.LLO 68/79-13 RIPARAZIONE AUTOMEZZI | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.151 | RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROT. 68/79-14 | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |
| 2025-07-18 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39.000 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMANDO CARABINIERI DI PATTI (ME) | ocds-hu01ve-CONSIP_RDO_… |