LIN.SER.GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
Codice fiscale 13958851001
· Fonti: OCP (storico) + ANAC (corrente)
· Visura e bilanci ufficiali su registroimprese.it
€ 218 k
Valore aggiudicato totale (EUR, ATI prorated)
7
Aggiudicazioni
2022-11-14
Prima aggiudicazione
2025-07-01
Ultima aggiudicazione
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Composizione aggiudicazioni
42.9%
% in raggruppamento (ATI)
7
Aggiudicazioni totali considerate
6.7
Partner medi quando in ATI
Caricamento partner ricorrenti…
Trend annuale
| Anno | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) | % ATI | Distribuzione valore |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | € 7.447 | 0.0% | |
| 2024 | 5 | € 200.905 | 60.0% | |
| 2025 | 1 | € 10.000 | 0.0% |
Distribuzione dei ribassi praticati
Ribasso = (importo a base d'asta − importo aggiudicato) ÷ base d'asta × 100. Calcolato su 5 aggiudicazioni con base d'asta valida (status active, EUR).
0.0%
25° percentile (P25)
0.0%
Mediana (P50)
0.0%
75° percentile (P75)
Geografia delle vittorie
Regioni dove il fornitore ha aggiudicato (per valore EUR, ATI prorated). Mappatura via nome della stazione appaltante — copertura ~70-80%.
| # | Regione | Aggiudicazioni | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 2 | € 88.101 | |
| 2 | Non geo-mappato | 3 | € 22.570 |
Top categorie merceologiche (CPV)
Categorie più frequenti nelle aggiudicazioni del fornitore (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CON | 44115800-7 |
ARREDI INTERNI PER EDIFICI | 1 |
| 2 | CON | 44411000-4 |
ARTICOLI SANITARI | 1 |
| 3 | CON | 45453100-8 |
LAVORI DI RIPARAZIONE | 1 |
| 4 | TRA | 50000000-5 |
SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE | 1 |
| 5 | TRA | 50210000-0 |
RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI AI TRASPORTI AEREI E ALTRE ATTREZZATURE | 1 |
Top stazioni appaltanti controparte
| # | Stazione appaltante | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIREZIONE DI INTENDENZA - ROMA | 97928840582 |
2 | € 44.050 |
| 2 | AERONAUTICA MILITARE COMANDO LOGISTICO 1? DIVISIONE C.S.V. | 97010280580 |
1 | € 10.000 |
| 3 | COMANDO PER LA FORMAZIONE,SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL ESERCITO | 97761520580 |
1 | € 7.447 |
| 4 | COMANDO UNITA MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI PALIDORO | 97103490583 |
1 | € 5.122 |
Aggiudicazioni recenti
Clicca un CIG per vedere oggetto e dettagli. Le righe TED hanno anche un link diretto alla notice ufficiale UE.
| Data | Stazione appaltante | Valore (EUR) | Quota ATI | Oggetto | CIG / Notice | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | AERONAUTICA MILITARE COMANDO LOGISTICO 1? DIVISIONE C.S.V. | € 10.000 | — | 299- 85° CSAR- MANUTENZIONE MEZZI AGE IDROPULITRICI DELL'85° CSAR |
OCP | |
| 2024-09-18 | DIREZIONE DI INTENDENZA - ROMA | € 11.495 | — | SPESA PER LA FORNITURA DI NR. 16 BOX DOCCIA PER I LOCALI IGIENICI PRESSO GLI ALLOGGI DEL PG 33 PER LE ESIGENZE DEL CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A.M. DI VIGNA DI VALLE - PROT. 6011 - CAP. 4539/12 - (ACQUISTI) |
OCP | |
| 2024-09-18 | COMANDO UNITA MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI PALIDORO | € 40.980 | € 5.122 (8 ATI) | PROT. 22/10-1 - ACQUISTO N. 165 ARMADI (DI CUI 6 ANGOLARI) PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEL COMANDO CC BANCA D'ITALIA. |
OCP | |
| 2024-09-18 | DIREZIONE DI INTENDENZA - ROMA | € 32.555 | — | SPESA PER LA VERNICIATURA E MINUTA MANUTENZIONE DEL VELIVOLO S-2F TRACKER PER LE ESIGENZE DEL MUSEO STORICO A.M. DI VIGNA DI VALLE - PROT. 5597 - CAP. 4536/01 - (ACQUISTI) |
OCP | |
| 2024-09-18 | DIREZIONE DI INTENDENZA - ROMA | € 11.495 | — | SPESA PER LA FORNITURA DI NR. 16 BOX DOCCIA PER I LOCALI IGIENICI PRESSO GLI ALLOGGI DEL PG 33 PER LE ESIGENZE DEL CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A.M. DI VIGNA DI VALLE - PROT. 6011 - CAP. 4539/12 - (ACQUISTI) |
ANAC | |
| 2024-09-18 | COMANDO UNITA MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI PALIDORO | € 40.980 | € 5.122 (8 ATI) | PROT. 22/10-1 - ACQUISTO N. 165 ARMADI (DI CUI 6 ANGOLARI) PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEL COMANDO CC BANCA D'ITALIA. |
ANAC | |
| 2024-09-18 | DIREZIONE DI INTENDENZA - ROMA | € 32.555 | — | SPESA PER LA VERNICIATURA E MINUTA MANUTENZIONE DEL VELIVOLO S-2F TRACKER PER LE ESIGENZE DEL MUSEO STORICO A.M. DI VIGNA DI VALLE - PROT. 5597 - CAP. 4536/01 - (ACQUISTI) |
ANAC | |
| 2024-08-01 | COMANDO UNITA MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI PALIDORO | € 101.854 | € 12.732 (8 ATI) | 99/71-BOCC ARCO LAVAGGIO CASERMA TALAMO |
ANAC | |
| 2024-03-27 | AERONAUTICA MILITARE 8° REPARTO GENIO CAMPALE | € 556.000 | € 139.000 (4 ATI) | L-010.24 - AEROPORTO PRATICA DI MARE - FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO (MARCHI) MEDIANTE ACCORDO QUADRO |
ANAC | |
| 2022-11-14 | COMANDO PER LA FORMAZIONE,SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL ESERCITO | € 7.447 | — | LAVORI DI RISANAMENTO TRATTI DI INTONACO E TINTEGGIATURA PRESSO IL FABBRICATO 'H' (INFERMERIA) E IL FABBRICATO 'I' (MAGAZZINO), NONCHÉ FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TETTOIA PREFABBRICATA IN ACCIAIO E PVC, PRESSO LA CASERMA 'E. CLEMENTI' DI ASCOLI PICENO |
OCP | |
| 2022-11-14 | COMANDO PER LA FORMAZIONE,SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL ESERCITO | € 7.447 | — | LAVORI DI RISANAMENTO TRATTI DI INTONACO E TINTEGGIATURA PRESSO IL FABBRICATO 'H' (INFERMERIA) E IL FABBRICATO 'I' (MAGAZZINO), NONCHÉ FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TETTOIA PREFABBRICATA IN ACCIAIO E PVC, PRESSO LA CASERMA 'E. CLEMENTI' DI ASCOLI PICENO |
ANAC |