MASTER FORNITURE SRL
Codice fiscale 04230741003
· Fonti: OCP (storico) + ANAC (corrente)
· Visura e bilanci ufficiali su registroimprese.it
€ 8.6 mln
Valore aggiudicato totale (EUR, ATI prorated)
78
Aggiudicazioni
2018-10-25
Prima aggiudicazione
2025-10-14
Ultima aggiudicazione
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Composizione aggiudicazioni
7.7%
% in raggruppamento (ATI)
78
Aggiudicazioni totali considerate
4.8
Partner medi quando in ATI
Caricamento partner ricorrenti…
Trend annuale
| Anno | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) | % ATI | Distribuzione valore |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | € 1.050.000 | 0.0% | |
| 2019 | 5 | € 525.831 | 0.0% | |
| 2020 | 9 | € 927.522 | 11.1% | |
| 2021 | 9 | € 1.632.185 | 11.1% | |
| 2022 | 11 | € 2.367.348 | 27.3% | |
| 2023 | 5 | € 452.586 | 0.0% | |
| 2024 | 24 | € 1.402.409 | 4.2% | |
| 2025 | 12 | € 195.761 | 0.0% |
Distribuzione dei ribassi praticati
Ribasso = (importo a base d'asta − importo aggiudicato) ÷ base d'asta × 100. Calcolato su 31 aggiudicazioni con base d'asta valida (status active, EUR).
0.0%
25° percentile (P25)
0.0%
Mediana (P50)
31.4%
75° percentile (P75)
Geografia delle vittorie
Regioni dove il fornitore ha aggiudicato (per valore EUR, ATI prorated). Mappatura via nome della stazione appaltante — copertura ~70-80%.
| # | Regione | Aggiudicazioni | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Non geo-mappato | 29 | € 6.586.885 | |
| 2 | Lazio | 6 | € 642.483 | |
| 3 | Sardegna | 1 | € 10.622 |
Top categorie merceologiche (CPV)
Categorie più frequenti nelle aggiudicazioni del fornitore (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CON | 44316000-8 |
FERRAMENTA | 11 |
| 2 | MIS | 99999999 |
Cpv prevalente non disponibile | 3 |
| 3 | ALI | 18143000-3 |
ATTREZZI DI PROTEZIONE | 2 |
| 4 | CON | 44510000-8 |
UTENSILI | 2 |
| 5 | MAC | 16160000-4 |
ATTREZZATURE VARIE PER GIARDINAGGIO | 1 |
| 6 | ALI | 18110000-3 |
INDUMENTI PROFESSIONALI | 1 |
| 7 | ALI | 18830000-6 |
CALZATURE PROTETTIVE | 1 |
| 8 | ALI | 19640000-4 |
SACCHI E SACCHETTI DI POLIETILENE PER RIFIUTI | 1 |
| 9 | ICT | 30190000-7 |
MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE VARIE | 1 |
| 10 | ENE | 31220000-4 |
COMPONENTI DI CIRCUITI ELETTRICI | 1 |
Top stazioni appaltanti controparte
Aggiudicazioni recenti
Clicca un CIG per vedere oggetto e dettagli. Le righe TED hanno anche un link diretto alla notice ufficiale UE.
| Data | Stazione appaltante | Valore (EUR) | Quota ATI | Oggetto | CIG / Notice | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | PREFETTURA DI MILANO | € 3.304 | — | ACQUISTO MATERIALE TVCC |
ANAC | |
| 2025-09-30 | COMANDO GENIO PRESSO LA CASERMA ETTORE ROSSO | € 6.345 | — | FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER IL LOCALE GUARDAROBA DELL'ISTITUTO STORICO E DI CULTURA DELL'ARMA DEL GENIO |
ANAC | |
| 2025-09-24 | COMANDO BRIGATA PARACADUTISTI FOLGORE | € 18.411 | — | PDS 1732 SPESE PER LA MANUTENZIONE, LA RIPARAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI MEZZI E MATERIALI APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER MAGAZZINI E OFFICINE |
ANAC | |
| 2025-09-24 | COMANDO BRIGATA PARACADUTISTI FOLGORE | € 5.459 | — | FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE DELLO STABILIMENTO BALNEARE ESERCITO LIDO FOLGORE UBICATO IN VIALE DEL TIRRENO 10 56028 TIRRENIA (PI) , PER IL PERSONALE IN APPRONTAMENTO ARF, NELL'AMBITO DELLE SPESE DI APPRONTAMENTO, IMPIEGO E RICONDIZIONAMENTO DEL PERSONALE E DEI MATERIALI DI PROSSIMO IMPIEGO IN MISSIONI INTERNAZIONALI E/O PRONTEZZE OPERATIVE. |
ANAC | |
| 2025-09-15 | COMANDO BRIGATA PARACADUTISTI FOLGORE | € 3.293 | — | 8RGT_PDS 1379 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA IN ACCORDO QUADRO NR. 512 LOTTO 3 DEL 06/08/2025. |
ANAC | |
| 2025-09-12 | 6 REGGIMENTO GENIO PIONIERI | € 10.290 | — | COPIA DI COMPLETAMENTO VIABILITA INTERNA CASERMA BAZZANI |
ANAC | |
| 2025-09-11 | COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO | € 53.279 | — | AQ9-107-23 ATTO DI ADESIONE ACCORDO QUADRO 107. 3° AQUILA |
ANAC | |
| 2025-09-11 | COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO | € 16.393 | — | AQ8-107-23 ATTO DI ADESIONE ACCORDO QUADRO 107. 3° AQUILA |
ANAC | |
| 2025-09-04 | 6 REGGIMENTO GENIO PIONIERI | € 3.820 | — | MATERIALE VARIO DI MINUTO MANTENIMENTO |
ANAC | |
| 2025-07-30 | DIREZIONE GENIO MILITARE-MIN DIFESA | € 7.853 | — | ROMA 8°REPARTO INFRASTRUTTURE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONE UFFICI PALAZZINA IN VIA TODI 6 |
OCP | |
| 2025-07-18 | COMANDO PER LA FORMAZIONE,SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL ESERCITO | € 57.000 | — | ACQUISTO DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E RELATIVO COMPLEMENTO E ACCESSORIO NECESSARI AL PERSONALE DELL'85° RAV IN VERONA |
OCP | |
| 2025-07-14 | DIREZIONE DI INTENDENZA - ROMA | € 10.313 | — | SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER OFFICINA PER LE ESIGENZE DEL REPARTO MOTORIZZAZIONE DEL QUARTIER GENERALE DEL COMAER - PROT. 26210 - CAP. 4539/01 - (ACQUISTI) |
OCP | |
| 2024-12-09 | FERSERVIZI SPA | € 860.000 | — | PNSB 415.2024.FORN - FORNITURA DI FERRAMENTA E DI MATERIALE ELETTRICO, COMPRENSIVA DEI SERVIZI COMPLEMENTARI IN FAVORE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE – PRESENTI NEL LISTINO UFFICIALE PER L'ITALIA DEL BRAND HILTI |
ANAC | |
| 2024-10-30 | POLO MANTENIMENTO MEZZI TELECOMUN.ELETTRONICI OPTOELETTRONICI | € 10.902 | — | MATERIALE ELETTRICO PER SHELTER |
ANAC | |
| 2024-10-29 | COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO | € 5.946 | — | FORNITURA (2R-04-P/04) DI MANUALISTICA NECESSARIA PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE INDISPENSABILI PER LE ATTIVITÀ MANUTENTIVE DEGLI ELICOTTERI IMPIEGATI IN TEATRO OPERATIVO |
ANAC | |
| 2024-10-24 | COMANDO BRIGATA PARACADUTISTI FOLGORE | € 7.200 | — | ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
ANAC | |
| 2024-10-17 | DIREZIONE DI INTENDENZA DELLA MARINA MILITARE DI ROMA | € 5.737 | — | ACQ. N. 11 WALLBOX |
ANAC | |
| 2024-10-07 | NAVE ANTONIO MARCEGLIA - MARINA MILITARE ITALIANA | € 10.030 | — | FASC. 108-2024 MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO |
ANAC | |
| 2024-10-04 | NAVE ANTONIO MARCEGLIA - MARINA MILITARE ITALIANA | € 10.030 | — | FASC. 106-2024 - MANTENIMENTO A NUMERO |
ANAC | |
| 2024-10-03 | COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO | € 49.741 | — | FORNITURA ATTREZZATURE MECCANICHE E STRUMENTAZIONE ELETTRONICA COMMERCIALI PER AEROMOBILI |
ANAC | |
| 2024-09-20 | BRIGATA MECCANIZZATA GRANATIERI DI SARDEGNA | € 10.622 | — | (F. 480) ACQUISTO DPI |
OCP | |
| 2024-09-20 | BRIGATA MECCANIZZATA GRANATIERI DI SARDEGNA | € 10.622 | — | (F. 480) ACQUISTO DPI |
ANAC | |
| 2024-09-09 | CENTRO AMMINISTRATIVO D INTENDENZA - GIBUTI | € 33.930 | — | FORNITURA MATERIALE PER LE TELECOMUNICAZIONI DEL CONTINGENTE EUTM SOMALIA - FASCICOLO 376 |
OCP | |
| 2024-09-09 | CENTRO AMMINISTRATIVO D INTENDENZA - GIBUTI | € 9.848 | — | EQUIPAGGIAMENTO PER VIGILI DEL FUOCO E LAVASCIUGA PAVIMENTI - FASCICOLO 403 |
OCP | |
| 2024-09-09 | CENTRO AMMINISTRATIVO D INTENDENZA - GIBUTI | € 9.848 | — | EQUIPAGGIAMENTO PER VIGILI DEL FUOCO E LAVASCIUGA PAVIMENTI - FASCICOLO 403 |
ANAC | |
| 2024-09-09 | CENTRO AMMINISTRATIVO D INTENDENZA - GIBUTI | € 33.930 | — | FORNITURA MATERIALE PER LE TELECOMUNICAZIONI DEL CONTINGENTE EUTM SOMALIA - FASCICOLO 376 |
ANAC | |
| 2024-08-30 | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO LAZIO | € 91.931 | — | SISTEMA DA TAGLIAMURI DST20-CA 3X400V PR PER NUCLEO USAR DIREZIONE VVF LAZIO |
OCP | |
| 2024-08-30 | DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO LAZIO | € 91.931 | — | SISTEMA DA TAGLIAMURI DST20-CA 3X400V PR PER NUCLEO USAR DIREZIONE VVF LAZIO |
ANAC | |
| 2024-08-08 | DISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO NIGER | € 97.634 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DI MINUTO MANTENIMENTO DI BASE ITALIA |
ANAC | |
| 2024-07-29 | COTRAL SPA | € 26.557 | — | ACQUISTO DI MATERIALI MINUTERIA E FERRAMENTA PER OFFICINA DI CATALANO E ACQUA ACETOSA |
ANAC |