TECNO OFFICE GLOBALE
Codice fiscale 01641800550
· Fonti: OCP (storico) + ANAC (corrente)
· Visura e bilanci ufficiali su registroimprese.it
€ 1.8 mln
Valore aggiudicato totale (EUR, ATI prorated)
77
Aggiudicazioni
2020-08-14
Prima aggiudicazione
2026-01-01
Ultima aggiudicazione
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Composizione aggiudicazioni
10.4%
% in raggruppamento (ATI)
77
Aggiudicazioni totali considerate
11.8
Partner medi quando in ATI
Caricamento partner ricorrenti…
Trend annuale
| Anno | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) | % ATI | Distribuzione valore |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | € 209.236 | 50.0% | |
| 2021 | 1 | € 48.800 | 100.0% | |
| 2022 | 4 | € 494.791 | 0.0% | |
| 2024 | 50 | € 755.438 | 12.0% | |
| 2025 | 18 | € 217.756 | 0.0% | |
| 2026 | 1 | € 100.000 | 0.0% |
Distribuzione dei ribassi praticati
Ribasso = (importo a base d'asta − importo aggiudicato) ÷ base d'asta × 100. Calcolato su 13 aggiudicazioni con base d'asta valida (status active, EUR).
0.0%
25° percentile (P25)
0.0%
Mediana (P50)
0.0%
75° percentile (P75)
Geografia delle vittorie
Regioni dove il fornitore ha aggiudicato (per valore EUR, ATI prorated). Mappatura via nome della stazione appaltante — copertura ~70-80%.
| # | Regione | Aggiudicazioni | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umbria | 3 | € 2.594.219 | |
| 2 | Non geo-mappato | 9 | € 281.396 | |
| 3 | Puglia | 2 | € 93.625 | |
| 4 | Veneto | 1 | € 8.888 | |
| 5 | Lombardia | 1 | € 7.374 | |
| 6 | Piemonte | 1 | € 5.671 | |
| 7 | Basilicata | 1 | € 5.539 | |
| 8 | Sicilia | 1 | € 5.433 |
Top categorie merceologiche (CPV)
Categorie più frequenti nelle aggiudicazioni del fornitore (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICT | 30125100-2 |
CARTUCCE DI TONER | 4 |
| 2 | MIS | 99999999 |
Cpv prevalente non disponibile | 3 |
| 3 | ICT | 30125110-5 |
TONER PER STAMPANTI LASER/APPARECCHI FAX | 2 |
| 4 | ICT | 30197643-5 |
CARTA PER FOTOCOPIE | 2 |
| 5 | ICT | 30213100-6 |
COMPUTER PORTATILI | 2 |
| 6 | MAC | 22000000-0 |
STAMPATI E PRODOTTI AFFINI | 1 |
| 7 | ICT | 30124000-4 |
PARTI E ACCESSORI DI MACCHINE PER UFFICIO | 1 |
| 8 | ICT | 30192700-8 |
CANCELLERIA | 1 |
| 9 | ICT | 30192800-9 |
ETICHETTE AUTOADESIVE | 1 |
| 10 | ICT | 30197630-1 |
CARTA DA STAMPA | 1 |
Top stazioni appaltanti controparte
| # | Stazione appaltante | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 | 01499590550 |
3 | € 518.844 |
| 2 | COMANDO LEGIONE CARABINIERI PUGLIA-BARI | 80021050721 |
1 | € 37.748 |
| 3 | PREFETTURA DI BARI | 80017920721 |
1 | € 18.130 |
| 4 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | 00399810589 |
1 | € 14.970 |
| 5 | ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI | 02153140583 |
1 | € 10.807 |
| 6 | PREFETTURA DI PADOVA | 80015960281 |
1 | € 8.888 |
| 7 | CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA | 80000590184 |
1 | € 7.374 |
| 8 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | 80054330586 |
1 | € 7.078 |
| 9 | CORTE APPELLO | 80006930798 |
1 | € 5.672 |
| 10 | CORTE DI APPELLO DI POTENZA | 80005240769 |
1 | € 5.539 |
| 11 | PREFETTURA DI CATANIA | 80009650872 |
1 | € 5.433 |
| 12 | AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO | 11632570013 |
1 | € 1.890 |
| 13 | I.C.CHIVASSO DASSO | 91030400013 |
1 | € 781 |
Aggiudicazioni recenti
Clicca un CIG per vedere oggetto e dettagli. Le righe TED hanno anche un link diretto alla notice ufficiale UE.
| Data | Stazione appaltante | Valore (EUR) | Quota ATI | Oggetto | CIG / Notice | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 | € 100.000 | — | TONER E CARTUCCE ORIGINALI DURATA 6 MESI COD PRATICA 048025ADAB | OCP | |
| 2025-10-03 | UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE | € 10.450 | — | ACQUISTO MATERIALE VARIO ICT-POSTAZIONI | ANAC | |
| 2025-09-26 | LEGIONE CARABINIERI VENETO | € 19.832 | — | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | ANAC | |
| 2025-09-23 | COMUNE DI PELLA | € 318 | — | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI | ANAC | |
| 2025-09-14 | COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA | € 9.578 | — | FORNITURA TONER ED ACCESSORI VARI ANNI 2025 2026 | ANAC | |
| 2025-09-12 | CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA | € 7.628 | — | TECNO OFFICE GLOBAL SRL - FORNITURA DI APPARATI HARDWARE PER POSTAZIONI DI LAVORO | ANAC | |
| 2025-09-10 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | € 7.858 | — | ACQUISTO CARTA A4 80GR BURGO REPRO VERDE | ANAC | |
| 2025-09-10 | SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI PAESAGGISTICI PER LE PROV. DI LECCE, BRINDISI E TARANTO | € 9.373 | — | AFFIDAMENTO DIRETTO | ANAC | |
| 2025-09-08 | REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE/SUEDTIROL | € 8.284 | — | TONER SAMSUNG 3820 | ANAC | |
| 2025-09-04 | COMANDO LEGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA | € 16.844 | — | 397/6 ACQUISTO TONER PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONE CARABINIERI... | ANAC | |
| 2025-09-04 | CORTE DI APPELLO DI POTENZA | € 10.101 | — | FORNITURA TONER E DRUM CORTE DI APPELLO DI POTENZA | ANAC | |
| 2025-09-04 | CONSORZIO 6 TOSCANA SUD | € 896 | — | 2113_25 FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER HP MODELLO DESIGNJET T2530 PER... | ANAC | |
| 2025-09-02 | ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO GUGLIELMO MARCONI | € 33.700 | — | FORNITURA N. 100 CHROMEBOOK COMPLETI DI LICENZA E N. 5 CARRELLI | ANAC | |
| 2025-07-29 | PREFETTURA DI CATANIA | € 5.433 | — | ACQUISTO DI 50 BATTERIE PER UPS E CONSUMABILI RICOH. CANON E LEXMARK | OCP | |
| 2025-07-23 | ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI | € 10.807 | — | ACQUISTO ATTREZATURA INFORMATICA | OCP | |
| 2025-07-21 | AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO | € 1.890 | — | WORKSTATION HP - CEMUSS | OCP | |
| 2025-07-14 | PREFETTURA DI PADOVA | € 8.888 | — | ACQUISTO CONSUMABILI | OCP | |
| 2025-07-10 | PREFETTURA DI BARI | € 18.130 | — | FORNITURA DI N. 7000 RISME DI CARTA BIANCA FORMATO A4, 80 GR. NATURALE, CAP.... | OCP | |
| 2025-07-03 | COMANDO LEGIONE CARABINIERI PUGLIA-BARI | € 37.748 | — | 177_08.3 - FORNITURA TONER VARI 3 | OCP | |
| 2024-10-25 | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP. 'A.M.CAMAITI' | € 188 | — | FORNITURA TASTIERE CON LETTORI SMART CARD | ANAC | |
| 2024-10-24 | COMANDO LEGIONE CARABINIERI PUGLIA-BARI | € 13.298 | — | 181/12.1 - 4851/1-SI - ACQUISTO DI TONER VARI 1 | ANAC | |
| 2024-10-24 | COMANDO LEGIONE CARABINIERI PUGLIA-BARI | € 13.304 | — | 181/12.1 - 4851/1-SI - ACQUISTO DI TONER VARI 1 | ANAC | |
| 2024-10-23 | COMANDO LEGIONE CARABINIERI PUGLIA-BARI | € 7.629 | — | 228/01.4 - 4868/6-RT - ACQUISTO TONER VARIO 4 | ANAC | |
| 2024-10-22 | COMANDO REGIONE CARABINIERI LOMBARDIA | € 5.628 | — | AFFIDAMENTO DIRETTO | ANAC | |
| 2024-10-22 | I.I.S. VIA TIBURTO 44 | € 713 | — | RICHIESTA PREVENTIVI DI SPESA ACQUISTO TONER - CARTUCCE PER STAMPANTI E MOUSE | ANAC | |
| 2024-10-18 | POLO MANTENIMENTO MEZZI TELECOMUN.ELETTRONICI OPTOELETTRONICI | € 20.470 | — | FORNITURA BATTERIE COMMERCIALI | ANAC | |
| 2024-10-18 | COMANDO REGIONE CARABINIERI SICILIA | € 48.870 | — | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO 171/13 | ANAC | |
| 2024-10-17 | AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 DI AVEZZANO-SULMONA-L AQUILA | € 15.913 | — | PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, INDETTA AI SENSI... | ANAC | |
| 2024-10-17 | LEGIONE CARABINIERI PIEMONTE E VALLE D AOSTA | € 5.842 | — | 537/5 ACQ - CAP. 7760/1 EF 2024 - ACQUISTO DI NOTEBOOK E CARTUCCE MULTIPACK... | ANAC | |
| 2024-10-10 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | € 17.968 | — | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO | ANAC |