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654
Bandi pubblicati
€ 97.4 mln
Valore base d'asta totale (EUR)
490
Aggiudicazioni totali
€ 72.8 mln
Valore aggiudicato totale (EUR)
2021-07-07
Prima pubblicazione
2025-08-26
Ultima pubblicazione
Bandi e aggiudicazioni non coincidono: un singolo bando multi-lotto produce più aggiudicazioni distinte (una per lotto/fornitore). Allo stesso modo, il valore aggiudicato è in genere inferiore al valore a base d'asta perché alcuni lotti restano deserti e altri si chiudono con ribasso.
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Procedure di scelta del contraente
| Codice | Procedura | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO | 146 | € 18.530.951 | |
4 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 14 | € 2.453.877 | |
6 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 4 | € 425.134 | |
1 |
PROCEDURA APERTA | 3 | € 10.193.782 | |
27 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 2 | € 419.692 |
Stagionalità pubblicazioni (mese dell'anno, aggregato pluriennale)
| Mese | Processi (totali) | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| Gen | 2 | € 153.609 | |
| Feb | 28 | € 6.376.237 | |
| Mar | 2 | € 498.692 | |
| Apr | 1 | € 5.206 | |
| Mag | 3 | € 467.774 | |
| Giu | 2 | € 10.700 | |
| Lug | 54 | € 2.270.071 | |
| Ago | 8 | € 904.321 | |
| Set | 1 | € 153.726 | |
| Ott | 44 | € 20.268.195 | |
| Nov | 1 | € 342.000 | |
| Dic | 23 | € 572.906 |
Heatmap CPV × anno (top 5 categorie)
Intensità del colore proporzionale al numero di aggiudicazioni in quella categoria/anno.
| CPV | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
45231300-8 LAVORI DI COSTRUZIONE DI CONDOTTE... |
1 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||
90513900-5 SERVIZI DI SMALTIMENTO FANGHI |
1 | 3 | 2 | ||||
34144410-5 AUTOSPURGO |
2 | 2 | |||||
90470000-2 SERVIZI DI PULIZIA DELLE FOGNATURE |
1 | 2 | |||||
38421100-3 CONTATORI DI ACQUA |
1 | 1 |
Andamento mensile pubblicazioni (ultimi 36 mesi)
| Mese | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| 2023-10 | 14 | € 1.916.687 | |
| 2023-12 | 1 | € 219.043 | |
| 2024-02 | 13 | € 2.397.633 | |
| 2024-03 | 1 | € 115.294 | |
| 2024-07 | 1 | € 43.685 | |
| 2024-10 | 17 | € 16.147.812 | |
| 2024-12 | 22 | € 353.863 | |
| 2025-01 | 2 | € 153.609 | |
| 2025-02 | 1 | € 39.658 | |
| 2025-04 | 1 | € 5.206 | |
| 2025-05 | 3 | € 467.774 | |
| 2025-06 | 2 | € 10.700 | |
| 2025-07 | 42 | € 994.511 | |
| 2025-08 | 6 | € 479.124 |
Top categorie merceologiche acquistate (CPV)
Categorie più frequenti negli acquisti della stazione appaltante (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CON | 45231300-8 |
LAVORI DI COSTRUZIONE DI CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE | 15 |
| 2 | AMB | 90513900-5 |
SERVIZI DI SMALTIMENTO FANGHI | 6 |
| 3 | TRA | 34144410-5 |
AUTOSPURGO | 4 |
| 4 | MAC | 38421100-3 |
CONTATORI DI ACQUA | 3 |
| 5 | CON | 45232422-6 |
LAVORI DI TRATTAMENTO DI FANGHI | 3 |
| 6 | CON | 45247270-3 |
LAVORI DI COSTRUZIONE DI SERBATOI | 3 |
| 7 | CON | 45255110-3 |
LAVORI DI COSTRUZIONE DI POZZI | 3 |
| 8 | AMB | 90470000-2 |
SERVIZI DI PULIZIA DELLE FOGNATURE | 3 |
| 9 | SAN | 24312123-2 |
POLICLORURO DI ALLUMINIO | 2 |
| 10 | SAN | 24312210-9 |
CLORITO DI SODIO | 2 |
Contratti in scadenza nei prossimi 12 mesi
Indizio di gare in arrivo (rinnovi, riaffidamenti, sostituzioni).
| Scadenza | Fornitore | Valore EUR | Procedura | OCID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | ZENITH SICUREZZA S.R.L. | € 42.813 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ocds-hu01ve-9281444 |
Top fornitori controparte
| # | Fornitore | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 08526440154 |
1 | € 8.557.390 |
| 2 | CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE S.C.AR.L. | 05035680288 |
1 | € 2.033.855 |
| 3 | L.F. COSTRUZIONI SRL | 03040140265 |
1 | € 1.921.981 |
| 4 | ADRIACOS S.R.L. | 01997520307 |
1 | € 1.312.067 |
| 5 | CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C. | 02005060286 |
1 | € 734.964 |
| 6 | ALBIERI SRL | 01781420383 |
3 | € 512.530 |
| 7 | COMIC S.R.L. | 03251901215 |
1 | € 480.382 |
| 8 | UNIPOLSAI SPA | 00818570012 |
1 | € 421.875 |
| 9 | ELECTRA SRL | 01042070373 |
1 | € 414.062 |
| 10 | EUROSERVICE SRL | 01071700296 |
4 | € 394.591 |
| 11 | IDROGEO SRL | 00577640345 |
1 | € 378.408 |
| 12 | EUROMAN S.R.L. | 00022970289 |
2 | € 362.625 |
| 13 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 03543000370 |
1 | € 342.000 |
| 14 | EUROSCAVI SRL | 00830400297 |
3 | € 331.686 |
| 15 | ECOSTILE S.R.L. | 01537660936 |
3 | € 327.197 |
| 16 | B&C SRL | 01894190287 |
1 | € 289.603 |
| 17 | CROVETTI DANTE SRL | 02027590369 |
1 | € 284.262 |
| 18 | SEPRO SRL | 02986650279 |
3 | € 272.597 |
| 19 | SPUNTON IMPIANTI S.R.L. | 01138760291 |
3 | € 262.220 |
| 20 | MAMBELLI S.R.L. | 01251890404 |
1 | € 257.454 |
Bandi pubblicati recenti
Clicca un CIG per vedere oggetto e dettagli. Le righe TED hanno anche un link diretto alla notice ufficiale UE.
| Data | Procedura | Valore a base d'asta (EUR) | Oggetto | CIG / Notice | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | COD:4 ; TITLE:PROCEDURA NEGOZIATA... | € 340.000 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SFIORO FOGNARIO IN VIA NERVESA DELLA BATTAGLIA A COPPARO (FE) |
ANAC | |
| 2026-03-30 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.510 | AD01-FORNITURA CEMENTO RAPIDO |
ANAC | |
| 2026-03-30 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.231 | DD01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA DEPURATORE DI COMACCHIO |
ANAC | |
| 2026-03-27 | COD:4 ; TITLE:PROCEDURA NEGOZIATA... | € 144.680 | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA TOC RETE ACQUEDOTTO VIALE ETRUSCHI A LIDO SPINA |
— | ANAC |
| 2026-03-27 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.952 | S217 -FORNITURA E POSA DI PARETE ARREDO DIVISORIA |
ANAC | |
| 2026-03-27 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.849 | A213- FORNITURA VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE - A213 |
ANAC | |
| 2026-03-27 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11.940 | S217-SERVIZI -SOSTITUZIONE VETRATE SU VIA V. ALFIERI PALAZZINA SEDE |
ANAC | |
| 2026-03-27 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13.802 | AP01-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI TECNICI POTABILIZZATORI ANNO 2026 |
ANAC | |
| 2026-03-27 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.881 | FORNITURA RICAMBI *PER CONVERTITORE |
ANAC | |
| 2026-03-27 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39.791 | DD01-NUTRIENTI ALTO DOSAGGIO PER DEP. COMACCHIO |
ANAC | |
| 2026-03-26 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.566 | SICU-ATTIVITÀ DI VERIFICA PRESIDI ANTINCENDIO MESE DI MARZO |
ANAC | |
| 2026-03-23 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 17.006 | DW79 - LAVORI DI SPOSTAMENTO FIBRA OTTICA DA ESEGUIRSI A SANT'AGOSTINO |
ANAC | |
| 2026-03-20 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39.866 | DD01-SERVIZI DI SMALTIMENTO FANGHI |
ANAC | |
| 2026-03-20 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.337 | DD01-MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2026 DI 12 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DELLE STAZIONI DI DOSAGGIO PAA |
ANAC | |
| 2026-03-20 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.251 | FNM2-FORNITURA DI N°2 POMPE SOMMERGIBILI SULZER MODELLO XFP81C-CB1.1-PE40/2-D05*10 CON ACCESSORI GANCIO GUIDA PER SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI TAMARA VIA PRIMICELLO |
ANAC | |
| 2026-03-20 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39.191 | DD01 - NUTRIENTI ALTO DOSAGGIO PER DEP. COMACCHIO |
ANAC | |
| 2026-03-20 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.380 | AD01- FORNITURA COLLARI PER TUBAZIONI - SCORTA MAGAZZINO |
ANAC | |
| 2026-03-20 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 38.777 | AD01-FORNITURA GIUNTI AD AMPIA TOLLERANZA HYMAX |
ANAC | |
| 2026-03-20 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.329 | DD01-PIANO DI DEMOLIZIONE VASCA IMHOFF DEPURATORE ACQUE REFLUE DI ALBERONE, VIA CANTARANA |
ANAC | |
| 2026-03-20 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.160 | DD01-FORNITURA ELETTROMISCELATORI SOMMERGIBILI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI JOLANDA |
ANAC | |
| 2026-03-20 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.441 | FNM2-APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONI |
ANAC | |
| 2026-03-20 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39.820 | DD01-SMALTIMENTO DEL VAGLIO CODICE EER 190801 IN IMPIANTO AUTORIZZATO, PRODOTTO PRESSO I DEPURATORI DI COMACCHIO, CODIGORO, COPPARO E TRESIGALLO (FE) |
ANAC | |
| 2026-03-20 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.695 | FORNITURA BIG-BAGS DA CONSEGNARE AI DEPURATORI DI COMACCHIO, CODIGORO, COPPARO E TRESIGALLO |
ANAC | |
| 2026-03-20 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.040 | AP01-ACIDO CLORIDRICO POTABILIZZATORI DI RO E SERRAVALLE |
ANAC | |
| 2026-03-19 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.000 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZI DI CONSULENZA A SUPPORTO IN AREA AFC |
ANAC | |
| 2026-03-19 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 28.500 | SETTORE AMMINISTRATIVO -AFFIDAMENTO DIRETTO TIEMPO NORD SRL ATTIVITA' DI CONTACT CENTER GESTIONE CENTRALINO E PRONTO INTERVENTO PER 3 MESI - € 9.500,00 AL MESE LUGLIO - SETTEMBRE 2025 |
ANAC | |
| 2026-03-17 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 28.500 | UTEN-ATTIVITA' DI CONTACT CENTER GESTIONE CENTRALINO E PRONTO INTERVENTO 2026 - € 9.500,00 AL MESE GENNAIO - MARZO 2026 |
ANAC | |
| 2026-03-17 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 25.000 | UTEN - SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE FATTURE UTENZA (CADF E DELTA WEB) MAR-DIC26 |
ANAC | |
| 2026-03-17 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.320 | FORNITURA CONTATORI PER ACQUA - REINTEGRO SCORTE |
ANAC | |
| 2026-03-16 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16.783 | P231 - SOSTITUZIONE PONTE RASCHIATORE DECANTATORE N. 2 POTABILIZZATORE RO |
ANAC |