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ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO-CA
Codice fiscale 80018410920
· Fonti: OCP (storico) + ANAC (corrente)
99
Bandi pubblicati
€ 53.8 mln
Valore base d'asta totale (EUR)
66
Aggiudicazioni totali
€ 27.1 mln
Valore aggiudicato totale (EUR)
2020-07-22
Prima pubblicazione
2025-08-27
Ultima pubblicazione
Bandi e aggiudicazioni non coincidono: un singolo bando multi-lotto produce più aggiudicazioni distinte (una per lotto/fornitore). Allo stesso modo, il valore aggiudicato è in genere inferiore al valore a base d'asta perché alcuni lotti restano deserti e altri si chiudono con ribasso.
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Procedure di scelta del contraente
| Codice | Procedura | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO | 18 | € 1.039.683 | |
27 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 11 | € 4.664.344 | |
34 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 7 | € 6.210.817 | |
1 |
PROCEDURA APERTA | 5 | € 3.861.994 | |
4 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1 | € 190.000 | |
28 |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1 | € 67.636 | |
32 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE | 1 | € 60.947 |
Stagionalità pubblicazioni (mese dell'anno, aggregato pluriennale)
| Mese | Processi (totali) | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| Gen | 3 | € 759.788 | |
| Feb | 6 | € 4.337.437 | |
| Apr | 1 | € 292.202 | |
| Lug | 12 | € 1.656.754 | |
| Ago | 1 | € 5.800 | |
| Ott | 16 | € 8.792.537 | |
| Nov | 1 | € 42.142 | |
| Dic | 4 | € 208.763 |
Heatmap CPV × anno (top 5 categorie)
Intensità del colore proporzionale al numero di aggiudicazioni in quella categoria/anno.
| CPV | 2019 | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
45454000-4 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE |
1 | 4 | ||
50750000-7 SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ASCENSORI |
3 | |||
64212000-5 SERVIZI DI TELEFONIA MOBILI |
2 | |||
71330000-0 VARI SERVIZI DI INGEGNERIA |
2 | |||
98310000-9 SERVIZI DI LAVANDERIA E DI LAVAGGIO A SECCO |
2 |
Andamento mensile pubblicazioni (ultimi 36 mesi)
| Mese | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| 2023-10 | 7 | € 4.024.916 | |
| 2024-02 | 5 | € 2.537.437 | |
| 2024-10 | 5 | € 3.887.923 | |
| 2024-12 | 4 | € 208.763 | |
| 2025-04 | 1 | € 292.202 | |
| 2025-07 | 8 | € 194.094 | |
| 2025-08 | 1 | € 5.800 |
Top categorie merceologiche acquistate (CPV)
Categorie più frequenti negli acquisti della stazione appaltante (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CON | 45454000-4 |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | 5 |
| 2 | TRA | 50750000-7 |
SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ASCENSORI | 3 |
| 3 | ICT | 64212000-5 |
SERVIZI DI TELEFONIA MOBILI | 2 |
| 4 | ENE | 71330000-0 |
VARI SERVIZI DI INGEGNERIA | 2 |
| 5 | MIS | 98310000-9 |
SERVIZI DI LAVANDERIA E DI LAVAGGIO A SECCO | 2 |
| 6 | ENE | 09100000-0 |
COMBUSTIBILI | 1 |
| 7 | ENE | 09135100-5 |
GASOLIO PER RISCALDAMENTO | 1 |
| 8 | ENE | 09310000-5 |
ELETTRICITÀ | 1 |
| 9 | ICT | 30121100-4 |
FOTOCOPIATRICI | 1 |
| 10 | ICT | 30199770-8 |
BUONI PASTO | 1 |
Top fornitori controparte
| # | Fornitore | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIANA SUD SOC. COOP. | 01165500859 |
1 | € 1.195.748 |
| 2 | OPERA S.R.L. | 02285310922 |
2 | € 682.142 |
| 3 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 06655971007 |
1 | € 630.000 |
| 4 | IN.CO S.R.L | 02992440921 |
1 | € 512.970 |
| 5 | STEVA SRL | 01745450922 |
1 | € 512.970 |
| 6 | EURO&PROMOS FM SOC. COOP. P.A. | 02458660301 |
1 | € 410.000 |
| 7 | PMM S.R.L. | 03217200835 |
1 | € 321.717 |
| 8 | IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL | 03192700924 |
1 | € 321.717 |
| 9 | FAREL IMPIANTI SRL | 02473780845 |
1 | € 285.569 |
| 10 | FASTWEB S.P.A. | 12878470157 |
1 | € 166.420 |
| 11 | CO. & BI. S.R.L. | 02085540926 |
1 | € 123.632 |
| 12 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 |
1 | € 123.363 |
| 13 | ING. RICCARDO AUTERI | TRARCR75S22B745R |
2 | € 90.465 |
| 14 | CONSULTEAM S.R.L. | 02880750928 |
1 | € 85.590 |
| 15 | MANCA FRANCO | 00372690909 |
1 | € 80.958 |
| 16 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA | 02973040963 |
1 | € 67.636 |
| 17 | CONSILIA CFO SRL | 11435101008 |
1 | € 59.903 |
| 18 | DEMI SPA | 01509390926 |
2 | € 35.248 |
| 19 | CFADDA S.R.L. | 00613980929 |
1 | € 29.508 |
| 20 | SCHINDLER - SOCIETA' PER AZIONI | 00842990152 |
1 | € 24.491 |
Bandi pubblicati recenti
Clicca un CIG per vedere oggetto e dettagli. Le righe TED hanno anche un link diretto alla notice ufficiale UE.
| Data | Procedura | Valore a base d'asta (EUR) | Oggetto | CIG / Notice | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.787 | ACQUISTO GASOLIO C.D.S. VIA BUSINCO |
ANAC | |
| 2026-03-27 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 146.785 | LAVORI PER L'ESECUZIONE E ALTRI SERVIZI TECNICI CONNESSI PER L'ESECUZIONE DI UN FABBRICATO CABINA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMA CEI 0-16 ED IN CONFORMITÀ ALLA GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE DI E-DISTRIBUZIONE (DG2061 EDIZIONE SETTEMBRE 2021), A SERVIZIO DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA MONTESANTO A CAGLIARI |
ANAC | |
| 2026-03-26 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.639.344 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STABILI ERSU PER 24 MESI |
ANAC | |
| 2026-03-23 | COD:1 ; TITLE:PROCEDURA APERTA | € 497.000 | SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ERSU |
ANAC | |
| 2026-03-19 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 139.900 | REALIZZAZIONE TECNICA E FUNZIONALE DI UN ALLESTIMENTO COMPLETO DI ARREDI PER LE CASE DELLO STUDENTE DI VIA TRENTINO, VIA MONTESANTO, VIA BIASI, VIA BUSINCO, VIALE LA PLAIA – INTERVENTO SU PIS 005 - CUP B27B18000140001 - FORNITURA DEGLI ARREDI DELLE CAMERE PER LA CASA DELLO STUDENTE DI VIA BUSINCO, PIANI 4° E 5° |
ANAC | |
| 2026-03-17 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 48.500 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI PUNTELLAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PENSILINA APPARTENENTE AL NUOVO SILO SITA ALL'INGRESSO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DI VIALE LA PLAIA 13, CAGLIARI - RIF.APP. 89SP/2025 |
ANAC | |
| 2026-03-10 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 23.600 | SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE E ESECUZIONE PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'ARCO STORICO D'INGRESSO AL CAMPUS UNIVERSITARIO DI VIALE LA PLAYA N° 13 A CAGLIARI - RIF.APP. 22BO/2024 |
ANAC | |
| 2026-03-04 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 96.900 | SERVIZIO RELATIVO AD UN SISTEMA INFORMATIVO, EROGATO CON LA FORMULA SAAS, AVENTE AD OGGETTO UN SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO DI ERSU DI CAGLIARI, COMPRESO LO START UP, SVILUPPO INFORMATICO, AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E SERVIZI CONNESSI. |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20.800 | FORNITURA DI SEDUTE ERGONOMICHE DESTINATE AGLI UFFICI DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DELL'ERSU DI CAGLIARI - RIF. APP. 86MC/2025 |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:1 ; TITLE:PROCEDURA APERTA | € 209.617 | SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DI DIVISE DA LAVORO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE E ALLE MANUTENZIONI, NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA DELLE CASE DELLO STUDENTE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI. RIF.APP.14LP/2025 |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14.150 | SERVIZIO TECNICO INERENTE L'ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI ED ADEMPIMENTI PER LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ AI FINI ANTINCENDIO (SCIA), AI SENSI DEL DPR 151/2011, RELATIVI ALLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA MONTESANTO N. 82 A CAGLIARI |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 123.363 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA RIENTRANTI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCIE DEL SUD SARDEGNA E DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI – LOTTO 1. CIG 85748226F6. INSERIMENTO DELLA CASA DI VIA BIASI E DELLA MENSA DI VIA PREMUDA. |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | — | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EE21 - LOTTO 7 SARDEGNA, LIGURIA, E NUOVA CONNESSIONE DEGLI UFFICI DI VIA PREMUDA - RIF.APP. 37DM/2024 |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | — | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EE21 - LOTTO 7 SARDEGNA, LIGURIA, E NUOVA CONNESSIONE DEGLI UFFICI DI VIA PREMUDA - RIF.APP. 37DM/2024 |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | — | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EE21 - LOTTO 7 SARDEGNA, LIGURIA, E NUOVA CONNESSIONE DEGLI UFFICI DI VIA PREMUDA - RIF.APP. 37DM/2024 |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.787 | ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO CASA DELLO STUDENTE VIA BUSINCO 2 - CAGLIARI |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14.685 | FORNITURA DI UN SOFTWARE DI GESTIONE DEI CONTRATTI INFORMATICI E UN SOFTWARE DI GESTIONE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI D. LGS. 33/2013 |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.508 | ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9 |
— | ANAC |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.900 | SERVIZIO TECNICO INERENTE GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.5 DEL D.P.R. 151/2011 – RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA BIASI |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14.685 | FORNITURA DI UN SOFTWARE DI GESTIONE DEI CONTRATTI INFORMATICI E UN SOFTWARE DI GESTIONE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI D. LGS. 33/2013 |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.924 | FORNITURA DI UN LASER SCANNER 3D CON FOTOCAMERA INTEGRATA - RIF. APP. 28DM/2024 |
ANAC | |
| 2025-08-27 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.800 | RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO, SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, PRESSO LA MENSA DI VIA PREMUDA, A CAGLIARI.RIF. APP. 48LP/2025. |
OCP | |
| 2025-07-30 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.787 | ACQUISTO GASOLIO C.D.S. VIA BUSINCO |
OCP | |
| 2025-07-29 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.500 | SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ACCATASTATI NELL'AREA DI PERTINENZA DEL NUOVO SILOS PRESSO IL CAMPUS UNIVERSITARIO DI VIALE LA PLAYA 13 A CAGLIARI RIF. APP. 57SP/2025 |
OCP | |
| 2025-07-22 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18.800 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE A SERVIZIO DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA BIASI. RIF.APP. 55MC/2025 |
OCP | |
| 2025-07-21 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 21.993 | SERVIZIO INERENTE LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI NEGLI STABILI DELL'ERSU DI CAGLIARI PER UN PERIODO DI 36 MESI |
OCP | |
| 2025-07-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 430.000 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE21 LOTTO 7 SARDEGNA |
ANAC | |
| 2025-07-17 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 24.491 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DI VIALE LA PLAIA IN CAGLIARI PER UN PERIODO DI 36 MESI. RIF. APP. 58MC/2025 |
OCP | |
| 2025-07-15 | COD:34 ; TITLE:PROCEDURA NEGOZIATA... | € 3.897.630 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ESTETICO DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA MONTESANTO N. 82 A CAGLIARI |
ANAC | |
| 2025-07-14 | COD:27 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO... | € 56.839 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO REP. 45 PROT. 2278 DEL 28.03.2022 PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA RAS .- LOTTO 2 |
ANAC |