COMOLI,FERRARI&C.SPA
Codice fiscale 00123060030
· Fonti: OCP (storico) + ANAC (corrente)
· Visura e bilanci ufficiali su registroimprese.it
€ 12.6 mln
Valore aggiudicato totale (EUR, ATI prorated)
131
Aggiudicazioni
2019-01-10
Prima aggiudicazione
2025-11-20
Ultima aggiudicazione
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Composizione aggiudicazioni
10.7%
% in raggruppamento (ATI)
131
Aggiudicazioni totali considerate
3.1
Partner medi quando in ATI
Caricamento partner ricorrenti…
Trend annuale
| Anno | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) | % ATI | Distribuzione valore |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | € 292.417 | 0.0% | |
| 2020 | 7 | € 1.477.399 | 14.3% | |
| 2021 | 14 | € 4.364.457 | 14.3% | |
| 2022 | 21 | € 1.738.386 | 9.5% | |
| 2023 | 8 | € 1.706.435 | 12.5% | |
| 2024 | 64 | € 2.478.365 | 10.9% | |
| 2025 | 15 | € 506.989 | 6.7% |
Distribuzione dei ribassi praticati
Ribasso = (importo a base d'asta − importo aggiudicato) ÷ base d'asta × 100. Calcolato su 45 aggiudicazioni con base d'asta valida (status active, EUR).
0.0%
25° percentile (P25)
0.0%
Mediana (P50)
0.0%
75° percentile (P75)
Geografia delle vittorie
Regioni dove il fornitore ha aggiudicato (per valore EUR, ATI prorated). Mappatura via nome della stazione appaltante — copertura ~70-80%.
| # | Regione | Aggiudicazioni | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Non geo-mappato | 33 | € 4.819.299 | |
| 2 | Piemonte | 12 | € 838.800 | |
| 3 | Lombardia | 7 | € 688.465 | |
| 4 | Toscana | 1 | € 200.000 | |
| 5 | Puglia | 1 | € 15.800 | |
| 6 | Emilia-Romagna | 1 | € 13.224 | |
| 7 | Liguria | 1 | € 10.530 |
Top categorie merceologiche (CPV)
Categorie più frequenti nelle aggiudicazioni del fornitore (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENE | 31682000-0 |
ARTICOLI ELETTRICI | 18 |
| 2 | CON | 44320000-9 |
CAVI E PRODOTTI AFFINI | 8 |
| 3 | MIS | 99999999 |
Cpv prevalente non disponibile | 7 |
| 4 | ENE | 31680000-6 |
APPARECCHI ED ACCESSORI ELETTRICI | 6 |
| 5 | ENE | 31000000-6 |
MACCHINE E APPARECCHI, ATTREZZATURE E ARTICOLI DI CONSUMO ELETTRICI; ILLUMINAZIONE | 2 |
| 6 | ENE | 31600000-2 |
ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE | 2 |
| 7 | ENE | 31711000-3 |
MATERIALE ELETTRONICO | 2 |
| 8 | ENE | 31731000-9 |
MATERIALE ELETTROTECNICO | 2 |
| 9 | ENE | 31214500-4 |
QUADRI DI COMANDO ELETTRICI | 1 |
| 10 | ENE | 31214510-7 |
QUADRI DI DISTRIBUZIONE | 1 |
Top stazioni appaltanti controparte
| # | Stazione appaltante | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFA SRL | 03481930125 |
2 | € 2.275.025 |
| 2 | AMIACQUE SRL | 03988160960 |
1 | € 1.000.000 |
| 3 | TRENITALIA SPA | 05403151003 |
3 | € 363.262 |
| 4 | ACQUE BRESCIANE S.R.L. | 03832490985 |
2 | € 360.000 |
| 5 | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 01128930045 |
8 | € 358.000 |
| 6 | ACQUE S.P.A. | 05175700482 |
1 | € 200.000 |
| 7 | A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. | 01177760491 |
2 | € 180.000 |
| 8 | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI | 09322180960 |
1 | € 139.000 |
| 9 | ASL NO | 01522670031 |
1 | € 135.000 |
| 10 | PAVIA ACQUE SRL | 02234900187 |
1 | € 120.000 |
| 11 | SOCIETA AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO - S.P.A. SIGLABILE S.A.G.A.T. S.P.A. | 00505180018 |
2 | € 110.000 |
| 12 | UNIACQUE S.P.A. | 03299640163 |
1 | € 99.957 |
| 13 | NAUSICAA SPA | 00637570458 |
1 | € 95.000 |
| 14 | RETIPIU SRL | 04152790962 |
1 | € 79.155 |
| 15 | A.S.TER. SPA | 03825030103 |
2 | € 59.312 |
| 16 | GESTIONE ACQUA S.P.A. | 01880180060 |
1 | € 50.000 |
| 17 | COMUNE DI VARESE | 00441340122 |
1 | € 42.475 |
| 18 | GEIE DEL TRAFORO DEL MONTE BIANCO | 01007980079 |
1 | € 32.693 |
| 19 | CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL | 02296760974 |
1 | € 16.765 |
| 20 | AZIENDA SANITARIA LOCALE ALESSANDRIA | 02190140067 |
1 | € 15.800 |
Aggiudicazioni recenti
Clicca un CIG per vedere oggetto e dettagli. Le righe TED hanno anche un link diretto alla notice ufficiale UE.
| Data | Stazione appaltante | Valore (EUR) | Quota ATI | Oggetto | CIG / Notice | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. | € 35.136 | € 17.568 (2 ATI) | B15/MATERIALE ELETTRICO |
ANAC | |
| 2025-09-29 | COMUNE DI SANREMO | € 80.541 | — | POR FESR 2014/2020 - ASSE 6-OT4-AZIONE 4.1.3- FORNITURA DI LUCI E MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI DI TIPO STRADALE A VAPORI DI SODIO ED IODURI METALLICI ED INSTALLAZIONE KIT RETROFIT LANTERNE ARTISTICHE NEL COMUNE DI SANREMO RICHIESTA DI CONFERMA DI PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS N° 36/2023, COMMA 1, LETT. B). |
ANAC | |
| 2025-09-12 | TRIBUNALE IMPERIA | € 59.223 | — | ACQUISTO PLAFONIERIE VARIE PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PALAZZO DI GIIUSTIZIA DI IMPERIA |
ANAC | |
| 2025-09-11 | A.S.TER. SPA | € 50.000 | — | CONTRATTO APPLICATIVO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ORDINE A SCALARE |
ANAC | |
| 2025-07-29 | AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI - A.T.E.S. S.R.L. | € 4.990 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI PRONTO CONSUMO A SERVIZIO DEI COMUNI SOCI DI ATES S.R.L. |
OCP | |
| 2025-07-24 | CENTRO SERVIZI COURMAYEUR SRL | € 10.000 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SECONDO SEMESTRE 2025 |
OCP | |
| 2025-07-21 | MINSTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE-GESTIONE NAVIGAZIONE LAGHI MAGGIORE, GARDA E COMO | € 13.000 | — | MATERIALE ELETTRICO |
OCP | |
| 2025-07-17 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | € 13.224 | — | UNITÀ OPERATIVA TELECONTROLLO - 2025_07 - ACQUISTO CP343-1 LEAN PER COMUNICAZIONE ETHERNET IMPIANTI CAMPOCIECO E MAROZZO SOSTITUZIONE PROTOCOLLO COMUNICAZIONE IMPIANTI <–> SUBCENTRO PER AGGIORNAMENTO SAT |
OCP | |
| 2025-07-17 | GEIE DEL TRAFORO DEL MONTE BIANCO | € 32.693 | — | FORNITURA MATERIALE DOMINIO ELETTRICO. |
OCP | |
| 2025-07-15 | CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL | € 16.765 | — | FORNITURA DI SEI QUADRI ELETTRICI DI COMANDO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO |
OCP | |
| 2025-07-07 | A.S.TER. SPA | € 9.312 | — | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ACCORDO QUADRO |
OCP | |
| 2025-07-07 | AZIENDA SANITARIA LOCALE ALESSANDRIA | € 15.800 | — | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FABBISOGNO SEDI TERRITORIALI DI ALESSANDRIA E TORTONA FINO AL 31/12/2025 |
OCP | |
| 2025-07-02 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE | € 8.873 | — | FORNITURA DI NR. 01 INVERTER MARCA EATON, MODELLO DG1-34245FN-C21C- QUADRO MOTORI VENTOLE BIOFILTRI. DET.230/2025 |
OCP | |
| 2025-06-27 | FINALE AMBIENTE S.P.A. | € 15.000 | — | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
OCP | |
| 2025-02-21 | SO.G.I.N. - SOCIETA GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI | € 160.000 | — | C0297F24 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SALUGGIA |
ANAC | |
| 2024-10-29 | SOCIETA AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO - S.P.A. SIGLABILE S.A.G.A.T. S.P.A. | € 65.000 | — | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
ANAC | |
| 2024-10-25 | CONSORZIO DEI COMUNI PER L ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO | € 30.000 | — | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNI 2025 E 2026 |
ANAC | |
| 2024-10-24 | AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | € 582 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE DEI PP.OO. OSPEDALIERI DELL'ARNAS G. BROTZU |
ANAC | |
| 2024-10-24 | NAUSICAA SPA | € 5.000 | — | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI RETE DA REALIZZARE NELLA FORMA DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO |
ANAC | |
| 2024-10-22 | AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | € 368 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE DEI PP.OO. OSPEDALIERI DELL'ARNAS G. BROTZU |
ANAC | |
| 2024-10-18 | CO.SVI.G. S.R.L. CONS. SVIL. | € 45.199 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, PRESSO SESTA LAB |
ANAC | |
| 2024-10-17 | AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | € 508 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE DEI PP.OO. OSPEDALIERI DELL'ARNAS G. BROTZU |
ANAC | |
| 2024-10-16 | AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | € 1.273 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE DEI PP.OO. OSPEDALIERI DELL'ARNAS G. BROTZU |
ANAC | |
| 2024-10-16 | AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | € 327 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE DEI PP.OO. OSPEDALIERI DELL'ARNAS G. BROTZU |
ANAC | |
| 2024-10-16 | AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | € 98 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE DEI PP.OO. OSPEDALIERI DELL'ARNAS G. BROTZU |
ANAC | |
| 2024-10-09 | AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | € 374 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE DEI PP.OO. OSPEDALIERI DELL'ARNAS G. BROTZU |
ANAC | |
| 2024-10-09 | AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | € 1.652 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE DEI PP.OO. OSPEDALIERI DELL'ARNAS G. BROTZU |
ANAC | |
| 2024-10-01 | 1? REPARTO GENIO A.M. | € 22.397 | — | 24-271-G-TD-GHEDI - FORNITURA FRANCO CANTIERE DI MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE |
ANAC | |
| 2024-10-01 | AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | € 597 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE DEI PP.OO. OSPEDALIERI DELL'ARNAS G. BROTZU |
ANAC | |
| 2024-10-01 | AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | € 1.139 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE DEI PP.OO. OSPEDALIERI DELL'ARNAS G. BROTZU |
ANAC |