COMOLI, FERRARI E C. - S.P.A
Codice fiscale 00123060030
· Fonti: OCP (storico) + ANAC (corrente)
· Visura e bilanci ufficiali su registroimprese.it
€ 26,7 mln
Valore aggiudicato totale (EUR, ATI prorated)
382
Aggiudicazioni
2018-07-04
Prima aggiudicazione
2026-07-23
Ultima aggiudicazione
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Composizione aggiudicazioni
6.5%
% in raggruppamento (ATI)
382
Aggiudicazioni totali considerate
3.9
Partner medi quando in ATI
Offerte presentate
522
Gare in cui risulta aver presentato offerta
164
Di cui con più di un offerente
73
Aggiudicate fra quelle con più offerenti
Fonte: dataset partecipanti e subappalti della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC, che coprono il 71% dei CIG che trattiamo e non pubblicano i partecipanti delle gare ancora aperte né di quelle chiuse da meno di trenta giorni. I conteggi sono quindi una parte del totale, e non ci calcoliamo sopra percentuali. La distinzione fra il primo e il secondo numero conta: nove gare su dieci hanno un solo offerente, perché sono affidamenti diretti. Come sono fatte le fonti
Caricamento partner ricorrenti…
Trend annuale
| Anno | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) | % ATI | Distribuzione valore |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | € 535.687 | — | |
| 2019 | 2 | € 728.574 | 0.0% | |
| 2020 | 7 | € 1.808.280 | 14.3% | |
| 2021 | 14 | € 4.484.207 | 14.3% | |
| 2022 | 21 | € 2.338.386 | 9.5% | |
| 2023 | 8 | € 4.209.291 | 37.5% | |
| 2024 | 64 | € 5.485.160 | 23.4% | |
| 2025 | 15 | € 2.798.174 | 6.7% | |
| 2026 | 0 | € 4.269.098 | — |
Distribuzione dei ribassi praticati
Ribasso = (importo a base d'asta − importo aggiudicato) ÷ base d'asta × 100. Calcolato su 45 aggiudicazioni con base d'asta valida (status active, EUR).
0.0%
25° percentile (P25)
0.0%
Mediana (P50)
0.0%
75° percentile (P75)
Geografia delle vittorie
Regioni dove il fornitore ha aggiudicato (per valore EUR, ATI prorated). Mappatura via nome della stazione appaltante — copertura ~70-80%.
| # | Regione | Aggiudicazioni | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lombardia | 11 | € 3.068.437 | |
| 2 | Non geo-mappato | 20 | € 1.990.557 | |
| 3 | Piemonte | 13 | € 668.800 | |
| 4 | Toscana | 5 | € 491.765 | |
| 5 | Liguria | 4 | € 79.577 | |
| 6 | Valle d'Aosta | 1 | € 32.693 | |
| 7 | Emilia-Romagna | 1 | € 13.224 |
Top categorie merceologiche (CPV)
Categorie più frequenti nelle aggiudicazioni del fornitore (fonte: ANAC — bandi e aggiudicazioni, storico 2020-01 → 2026-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENE | 31682000-0 |
ARTICOLI ELETTRICI | 18 |
| 2 | CON | 44320000-9 |
CAVI E PRODOTTI AFFINI | 8 |
| 3 | MIS | 99999999 |
Cpv prevalente non disponibile | 7 |
| 4 | ENE | 31680000-6 |
APPARECCHI ED ACCESSORI ELETTRICI | 6 |
| 5 | ENE | 31000000-6 |
MACCHINE E APPARECCHI, ATTREZZATURE E ARTICOLI DI CONSUMO ELETTRICI; ILLUMINAZIONE | 2 |
| 6 | ENE | 31600000-2 |
ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE | 2 |
| 7 | ENE | 31711000-3 |
MATERIALE ELETTRONICO | 2 |
| 8 | ENE | 31731000-9 |
MATERIALE ELETTROTECNICO | 2 |
| 9 | ENE | 31214500-4 |
QUADRI DI COMANDO ELETTRICI | 1 |
| 10 | ENE | 31214510-7 |
QUADRI DI DISTRIBUZIONE | 1 |
Top stazioni appaltanti controparte
| # | Stazione appaltante | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFA SRL | 03481930125 |
2 | € 2.275.025 |
| 2 | AMIACQUE SRL | 03988160960 |
1 | € 1.000.000 |
| 3 | TRENITALIA SPA | 05403151003 |
3 | € 363.262 |
| 4 | ACQUE BRESCIANE S.R.L. | 03832490985 |
2 | € 360.000 |
| 5 | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 01128930045 |
8 | € 358.000 |
| 6 | ACQUE S.P.A. | 05175700482 |
1 | € 200.000 |
| 7 | A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. | 01177760491 |
2 | € 180.000 |
| 8 | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI | 09322180960 |
1 | € 139.000 |
| 9 | ASL NO | 01522670031 |
1 | € 135.000 |
| 10 | PAVIA ACQUE SRL | 02234900187 |
1 | € 120.000 |
| 11 | SOCIETA AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO - S.P.A. SIGLABILE S.A.G.A.T. S.P.A. | 00505180018 |
2 | € 110.000 |
| 12 | UNIACQUE S.P.A. | 03299640163 |
1 | € 99.957 |
| 13 | NAUSICAA SPA | 00637570458 |
1 | € 95.000 |
| 14 | RETIPIU SRL | 04152790962 |
1 | € 79.155 |
| 15 | A.S.TER. SPA | 03825030103 |
2 | € 59.312 |
| 16 | GESTIONE ACQUA S.P.A. | 01880180060 |
1 | € 50.000 |
| 17 | COMUNE DI VARESE | 00441340122 |
1 | € 42.475 |
| 18 | GEIE DEL TRAFORO DEL MONTE BIANCO | 01007980079 |
1 | € 32.693 |
| 19 | CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL | 02296760974 |
1 | € 16.765 |
| 20 | AZIENDA SANITARIA LOCALE ALESSANDRIA | 02190140067 |
1 | € 15.800 |
Aggiudicazioni recenti
Clicca un CIG per vedere oggetto e dettagli. Le righe TED hanno anche un link diretto alla notice ufficiale UE.
| Data | Stazione appaltante | Valore (EUR) | Quota ATI | Oggetto | CIG / Notice | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. | € 35.136 | € 17.568 (2 ATI) | B15/MATERIALE ELETTRICO |
ANAC | |
| 2025-09-29 | COMUNE DI SANREMO | € 80.541 | — | POR FESR 2014/2020 - ASSE 6-OT4-AZIONE 4.1.3- FORNITURA DI LUCI E MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI DI TIPO STRADALE A VAPORI DI SODIO ED IODURI METALLICI ED INSTALLAZIONE KIT RETROFIT LANTERNE ARTISTICHE NEL COMUNE DI SANREMO RICHIESTA DI CONFERMA DI PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS N° 36/2023, COMMA 1, LETT. B). |
ANAC | |
| 2025-09-12 | TRIBUNALE IMPERIA | € 59.223 | — | ACQUISTO PLAFONIERIE VARIE PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PALAZZO DI GIIUSTIZIA DI IMPERIA |
ANAC | |
| 2025-09-11 | A.S.TER. SPA | € 50.000 | — | CONTRATTO APPLICATIVO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ORDINE A SCALARE |
ANAC | |
| 2025-07-29 | AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI - A.T.E.S. S.R.L. | € 4.990 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI PRONTO CONSUMO A SERVIZIO DEI COMUNI SOCI DI ATES S.R.L. |
OCP | |
| 2025-07-24 | CENTRO SERVIZI COURMAYEUR SRL | € 10.000 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SECONDO SEMESTRE 2025 |
OCP | |
| 2025-07-21 | MINSTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE-GESTIONE NAVIGAZIONE LAGHI MAGGIORE, GARDA E COMO | € 13.000 | — | MATERIALE ELETTRICO |
OCP | |
| 2025-07-17 | GEIE DEL TRAFORO DEL MONTE BIANCO | € 32.693 | — | FORNITURA MATERIALE DOMINIO ELETTRICO. |
OCP | |
| 2025-07-17 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | € 13.224 | — | UNITÀ OPERATIVA TELECONTROLLO - 2025_07 - ACQUISTO CP343-1 LEAN PER COMUNICAZIONE ETHERNET IMPIANTI CAMPOCIECO E MAROZZO SOSTITUZIONE PROTOCOLLO COMUNICAZIONE IMPIANTI <–> SUBCENTRO PER AGGIORNAMENTO SAT |
OCP | |
| 2025-07-15 | CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL | € 16.765 | — | FORNITURA DI SEI QUADRI ELETTRICI DI COMANDO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO |
OCP | |
| 2025-07-07 | AZIENDA SANITARIA LOCALE ALESSANDRIA | € 15.800 | — | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FABBISOGNO SEDI TERRITORIALI DI ALESSANDRIA E TORTONA FINO AL 31/12/2025 |
OCP | |
| 2025-07-07 | A.S.TER. SPA | € 9.312 | — | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ACCORDO QUADRO |
OCP | |
| 2025-07-02 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE | € 8.873 | — | FORNITURA DI NR. 01 INVERTER MARCA EATON, MODELLO DG1-34245FN-C21C- QUADRO MOTORI VENTOLE BIOFILTRI. DET.230/2025 |
OCP | |
| 2025-06-27 | FINALE AMBIENTE S.P.A. | € 15.000 | — | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
OCP | |
| 2025-02-21 | SO.G.I.N. - SOCIETA GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI | € 160.000 | — | C0297F24 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SALUGGIA |
ANAC | |
| 2024-10-29 | SOCIETA AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO - S.P.A. SIGLABILE S.A.G.A.T. S.P.A. | € 65.000 | — | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
ANAC | |
| 2024-10-25 | CONSORZIO DEI COMUNI PER L ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO | € 30.000 | — | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNI 2025 E 2026 |
ANAC | |
| 2024-10-24 | AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | € 582 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE DEI PP.OO. OSPEDALIERI DELL'ARNAS G. BROTZU |
ANAC | |
| 2024-10-24 | NAUSICAA SPA | € 5.000 | — | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI RETE DA REALIZZARE NELLA FORMA DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO |
ANAC | |
| 2024-10-22 | AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | € 368 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE DEI PP.OO. OSPEDALIERI DELL'ARNAS G. BROTZU |
ANAC | |
| 2024-10-18 | CO.SVI.G. S.R.L. CONS. SVIL. | € 45.199 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, PRESSO SESTA LAB |
ANAC | |
| 2024-10-17 | AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | € 508 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE DEI PP.OO. OSPEDALIERI DELL'ARNAS G. BROTZU |
ANAC | |
| 2024-10-16 | AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | € 327 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE DEI PP.OO. OSPEDALIERI DELL'ARNAS G. BROTZU |
ANAC | |
| 2024-10-16 | AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | € 98 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE DEI PP.OO. OSPEDALIERI DELL'ARNAS G. BROTZU |
ANAC | |
| 2024-10-16 | AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | € 1.273 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE DEI PP.OO. OSPEDALIERI DELL'ARNAS G. BROTZU |
ANAC | |
| 2024-10-09 | AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | € 374 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE DEI PP.OO. OSPEDALIERI DELL'ARNAS G. BROTZU |
ANAC | |
| 2024-10-09 | AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | € 1.652 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE DEI PP.OO. OSPEDALIERI DELL'ARNAS G. BROTZU |
ANAC | |
| 2024-10-01 | AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | € 1.139 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE DEI PP.OO. OSPEDALIERI DELL'ARNAS G. BROTZU |
ANAC | |
| 2024-10-01 | 1? REPARTO GENIO A.M. | € 22.397 | — | 24-271-G-TD-GHEDI - FORNITURA FRANCO CANTIERE DI MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE |
ANAC | |
| 2024-10-01 | AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | € 807 | — | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE DEI PP.OO. OSPEDALIERI DELL'ARNAS G. BROTZU |
ANAC |