DIGITAL GROUP S.R.L.
Codice fiscale 08337001005
· Fonti: OCP (storico) + ANAC (corrente)
· Visura e bilanci ufficiali su registroimprese.it
€ 10,0 mln
Valore aggiudicato totale (EUR, ATI prorated)
168
Aggiudicazioni
2018-02-20
Prima aggiudicazione
2026-10-15
Ultima aggiudicazione
Sintesi automatica generata da Claude (10-15 secondi) basata sui dati strutturati di questo fornitore. Cliccando, i soli dati pubblici di questa pagina vengono inviati ad Anthropic PBC (USA), nostro sub-processor con SCC firmate. Nessun tuo dato personale viene trasferito. Dettagli.
Generazione in corso…
Composizione aggiudicazioni
8.3%
% in raggruppamento (ATI)
168
Aggiudicazioni totali considerate
6.4
Partner medi quando in ATI
Offerte presentate
379
Gare in cui risulta aver presentato offerta
174
Di cui con più di un offerente
33
Aggiudicate fra quelle con più offerenti
Fonte: dataset partecipanti e subappalti della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC, che coprono il 71% dei CIG che trattiamo e non pubblicano i partecipanti delle gare ancora aperte né di quelle chiuse da meno di trenta giorni. I conteggi sono quindi una parte del totale, e non ci calcoliamo sopra percentuali. La distinzione fra il primo e il secondo numero conta: nove gare su dieci hanno un solo offerente, perché sono affidamenti diretti. Come sono fatte le fonti
Caricamento partner ricorrenti…
Trend annuale
| Anno | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) | % ATI | Distribuzione valore |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | € 121.928 | — | |
| 2019 | 0 | € 66.890 | — | |
| 2020 | 3 | € 421.298 | 0.0% | |
| 2021 | 13 | € 712.868 | 46.2% | |
| 2022 | 7 | € 463.206 | 14.3% | |
| 2023 | 5 | € 773.201 | 20.0% | |
| 2024 | 18 | € 5.286.782 | 33.3% | |
| 2025 | 10 | € 1.510.678 | 0.0% | |
| 2026 | 1 | € 618.703 | 0.0% |
Distribuzione dei ribassi praticati
Ribasso = (importo a base d'asta − importo aggiudicato) ÷ base d'asta × 100. Calcolato su 25 aggiudicazioni con base d'asta valida (status active, EUR).
0.0%
25° percentile (P25)
26.8%
Mediana (P50)
76.9%
75° percentile (P75)
Geografia delle vittorie
Regioni dove il fornitore ha aggiudicato (per valore EUR, ATI prorated). Mappatura via nome della stazione appaltante — copertura ~70-80%.
| # | Regione | Aggiudicazioni | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 24 | € 5.163.885 | |
| 2 | Non geo-mappato | 4 | € 26.718 |
Top categorie merceologiche (CPV)
Categorie più frequenti nelle aggiudicazioni del fornitore (fonte: ANAC — bandi e aggiudicazioni, storico 2020-01 → 2026-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAC | 39150000 |
— | 3 |
| 2 | MAC | 39150000-8 |
ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE | 3 |
| 3 | MIS | 99999999 |
Cpv prevalente non disponibile | 3 |
| 4 | ICT | 30190000-7 |
MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE VARIE | 2 |
| 5 | ICT | 30232110-8 |
STAMPANTI LASER | 2 |
| 6 | SAN | 33192160-1 |
BARELLE | 2 |
| 7 | MAC | 39151000-5 |
MOBILI VARI | 2 |
| 8 | ICT | 30200000-1 |
APPARECCHIATURE INFORMATICHE E FORNITURE | 1 |
| 9 | ICT | 30230000-0 |
APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 1 |
| 10 | SAN | 33135000-5 |
APPARECCHI ORTODONTICI | 1 |
Top stazioni appaltanti controparte
| # | Stazione appaltante | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 05865511009 |
1 | € 4.121.480 |
| 2 | AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI | 04733051009 |
6 | € 327.324 |
| 3 | AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 | 04737811002 |
6 | € 247.763 |
| 4 | ASL ROMA 2 | 13665151000 |
3 | € 220.054 |
| 5 | AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE ROMA G | 04733471009 |
3 | € 96.063 |
| 6 | AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | 97871890584 |
1 | € 68.220 |
| 7 | AZIENDA USL RMF | 04743741003 |
1 | € 63.900 |
| 8 | AZIENDA USL VITERBO | 01455570562 |
2 | € 13.490 |
| 9 | COMANDO QUARTIER GENERALE GUARDIA DI FINANZA | 97147870584 |
1 | € 12.089 |
| 10 | COMMISSARIO STRAORDINARIO DISCARICHE ABUSIVE DPCM 24/03/2017 | 97935830584 |
1 | € 5.591 |
Aggiudicazioni recenti
Clicca un CIG per vedere oggetto e dettagli. Le righe TED hanno anche un link diretto alla notice ufficiale UE.
| Data | Stazione appaltante | Valore (EUR) | Quota ATI | Oggetto | CIG / Notice | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | AZIENDA REGIONALE PER L EMERGENZA SANITARIA ARES 118 | € 8.199 | — | ACQUISTO DI MATERIALI PER PUNTO MEDICO AVANZATO - ARES 118 |
ANAC | |
| 2025-09-23 | AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI | € 7.925 | — | ACQUISTO URGENTE ARREDI PER REPARTO DEGENZA. |
ANAC | |
| 2025-09-22 | AZIENDA USL RMF | € 139.000 | — | AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN ACCORDO QUADRO, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE ARREDI SANITARI E NON ED ATTREZZATURE SU TUTTO IL TERRITORIO DELL'ASL ROMA 4 |
ANAC | |
| 2025-09-09 | AZIENDA USL VITERBO | € 38.233 | — | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., A SEGUITO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO, VOLTO ALLA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE OCCORRENTI A VARIE UU.OO.CC. AZIENDALI. |
ANAC | |
| 2025-09-08 | ISTITUTO PER ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO NETTUNO | € 6.904 | — | SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI |
ANAC | |
| 2025-07-18 | AZIENDA USL VITERBO | € 12.090 | — | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. VOLTO ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, IN PRONTA CONSEGNA, DI N° 31 ARMADI DI DEGENZA, PER ALLESTIMENTO DEI NUOVI LOCALI DELL'AREA DEL BLOCCO A DEL P.O. SANTA ROSA DI VITERBO. |
OCP | |
| 2025-07-17 | AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI | € 11.600 | — | FORNITURA FRIGO FARMACI |
OCP | |
| 2025-07-16 | COMMISSARIO STRAORDINARIO DISCARICHE ABUSIVE DPCM 24/03/2017 | € 5.591 | — | PC E STAMPANTI ESIGENZE SITO MALAGROTTA (RM).- |
OCP | |
| 2025-07-11 | AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE ROMA G | € 7.610 | — | TISANERIA REPARTO DI TERAPIA SUB INTENSIVA P.O. DI TIVOLI E TAVOLO PER LA SEDE LEGALE AZIENDALE |
OCP | |
| 2025-02-26 | AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI | € 39.636 | — | FORNITURA DI ARREDI, PER LE ESIGENZE DELLE C.C. O.O. B.O.E. E DEL PRONTO SOCCORSO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI. |
ANAC | |
| 2025-02-24 | AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI | € 14.316 | — | FORNITURA DI ARREDI PER IL NUOVO BLOCCO OPERATORIO 6° PIANO PUDDU |
OCP | |
| 2025-02-24 | AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI | € 14.316 | — | FORNITURA DI ARREDI PER IL NUOVO BLOCCO OPERATORIO 6° PIANO PUDDU |
ANAC | |
| 2024-10-22 | AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANDREA | € 34.950 | — | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 76 COMMA 4, LETT. B), DEL D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI BOX DOCCIA E SPECCHI DA DESTINARE AI DIVERSI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT'ANDREA DI ROMA |
ANAC | |
| 2024-10-18 | AZIENDA OSPEDALIERA S.G. MOSCATI | € 139.700 | — | LA FORNITURA DI ARREDI PER P.O. SOLOFRA |
ANAC | |
| 2024-10-08 | AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE RIETI | € 5.160 | — | AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO DIGITAL GROUP SRL. –AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 – L'ACQUISTO DI N. 3 BARELLE PER TRASPORTO PAZIENTI, PER LE NECESSITÀ DELLA U.O.S.D. SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE (S.I.M.T) DELLA ASL DI RIETI |
ANAC | |
| 2024-09-24 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | € 4.121.480 | — | TRAVERSE MONOUSO |
OCP | |
| 2024-09-24 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | € 4.121.480 | — | TRAVERSE MONOUSO |
ANAC | |
| 2024-09-12 | COMANDO QUARTIER GENERALE GUARDIA DI FINANZA | € 12.089 | — | FORNITURA DI N.5 STAMPANTI MODELLO HP COLOR LASERJET PRO M283FW 7KW75A, MULTIFUNZIONE A4, FRONTE/RETRO AUTOMATICO A COLORI, 21 PPM, USB, WIFI, ADF, FAX, SCHERMO LCD A ICONE, GRIGIA; E NR. 29 KIT TONER COMPLETI (NERO-YELLOW-CYAN-MAGENTA). |
OCP | |
| 2024-09-12 | COMANDO QUARTIER GENERALE GUARDIA DI FINANZA | € 12.089 | — | FORNITURA DI N.5 STAMPANTI MODELLO HP COLOR LASERJET PRO M283FW 7KW75A, MULTIFUNZIONE A4, FRONTE/RETRO AUTOMATICO A COLORI, 21 PPM, USB, WIFI, ADF, FAX, SCHERMO LCD A ICONE, GRIGIA; E NR. 29 KIT TONER COMPLETI (NERO-YELLOW-CYAN-MAGENTA). |
ANAC | |
| 2024-08-05 | AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI | € 2.314 | — | LOTTO 5.1 CARROZZINE |
ANAC | |
| 2024-07-30 | I.N.M.I.LAZZARO SPALLANZANI I.R.C.C.S. | € 5.435 | — | INMI_COT_ALLESTIMENTO ARREDI |
ANAC | |
| 2024-07-05 | AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE ROMA G | € 11.998 | — | N° 2 BARELLE DA TRASPORTO OCCORRENTI AL P.O. DI SUBIACO ASL ROMA 5 A VALERE SUI FONDI GIUBILEO (ID 199 – CUP G23D23000070002) |
ANAC | |
| 2024-03-31 | — | € 9.000 | — | — |
OCP | |
| 2024-03-31 | REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMIN.VO PER ISTITUTI D ISTRUZIONE | € 9.000 | — | MANUTENZIONE ANNUALE APPARATI STAMPA E FOTORIPRODUTTORI |
ANAC | |
| 2024-03-29 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ( MSE ) | € 38.000 | — | TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELLÂARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN LEDWALL DA INSTALLARE PRESSO LA FACCIATA ESTERNA DELLA SEDE DI ROMA, IN VIA VENETO 33 (PALAZZO PIACENTINI) DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
ANAC | |
| 2024-03-29 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ( MSE ) | € 35.000 | — | TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELLÂARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN LEDWALL DA INSTALLARE PRESSO LA FACCIATA ESTERNA DELLA SEDE DI ROMA, IN VIA VENETO 33 (PALAZZO PIACENTINI) DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
ANAC | |
| 2024-03-21 | AZIENDA USL RMF | € 26.560 | — | AFFIDAMENTO ARREDI ED ATTREZZATURE RADIOLOGIA, DIALISI E CARDIOLOGIA |
ANAC | |
| 2024-03-18 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | € 140.000 | € 20.000 (7 ATI) | BAVAGLI TNT + PE USO ODONTOIATRICO CON TASCA E GIROCOLLO |
ANAC | |
| 2024-03-15 | AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE RIETI | € 14.800 | — | ACQUISTO MOBILE FASCIATOIO |
ANAC | |
| 2024-03-07 | AZIENDA USL VITERBO | € 29.920 | — | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 C.1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO DI SEDIE ERGONOMICHE DA UFFICIO OCCORRENTI ALLA ASL VITERBO |
ANAC |