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COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME
Codice fiscale 80007510227
· Fonti: OCP (storico) + ANAC (corrente)
66
Bandi pubblicati
€ 5.2 mln
Valore base d'asta totale (EUR)
51
Aggiudicazioni totali
€ 4.1 mln
Valore aggiudicato totale (EUR)
2021-07-16
Prima pubblicazione
2025-08-06
Ultima pubblicazione
Bandi e aggiudicazioni non coincidono: un singolo bando multi-lotto produce più aggiudicazioni distinte (una per lotto/fornitore). Allo stesso modo, il valore aggiudicato è in genere inferiore al valore a base d'asta perché alcuni lotti restano deserti e altri si chiudono con ribasso.
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Contesto territoriale
Comune agganciato al catalogo ISTAT delle unità amministrative italiane.
Popolazione residente al 1° gennaio
2025
(fonte ISTAT, dataflow DCIS_POPRES1). I fondi UE/nazionali
di coesione provengono da
OpenCoesione
(cicli 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027). Il finanziamento
PNRR è la quota attribuita al Comune sul dataset
Italia
Domani (Sogei/MEF, sistema ReGiS): include solo i progetti con
localizzazione comunale esplicita; le riforme di sistema e gli interventi
ad ambito nazionale non sono ribaltati ai singoli Comuni.
Sant'Orsola Terme
Comune
TN
Provincia
Trentino-Alto Adige/Südtirol
Regione
1.138
Popolazione residente
(2025)
€ 2.1 mln
Fondi di coesione UE/FSC assegnati al territorio
36
Progetti UE/FSC finanziati nel Comune
€ 704 k
Quota PNRR attribuita al Comune
9
Progetti PNRR localizzati nel Comune
Codice ISTAT 022168
· Codice catastale I354
Procedure di scelta del contraente
| Codice | Procedura | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO | 18 | € 1.065.241 | |
34 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 5 | € 497.750 | |
27 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 2 | € 179.050 | |
25 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | 1 | € 666 | |
8 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 1 | € 31.021 |
Stagionalità pubblicazioni (mese dell'anno, aggregato pluriennale)
| Mese | Processi (totali) | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| Gen | 1 | € 32.859 | |
| Feb | 4 | € 384.412 | |
| Mar | 1 | € 121.884 | |
| Apr | 2 | € 114.924 | |
| Giu | 1 | € 20.047 | |
| Lug | 9 | € 499.565 | |
| Ago | 2 | € 30.106 | |
| Set | 1 | € 45.932 | |
| Ott | 6 | € 523.999 |
Heatmap CPV × anno (top 5 categorie)
Intensità del colore proporzionale al numero di aggiudicazioni in quella categoria/anno.
| CPV | 2019 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|
90620000-9 SERVIZI DI SGOMBERO NEVE |
2 | ||
09111400-4 PRODOTTI COMBUSTIBILI DEL LEGNO |
1 | ||
39221000 |
1 | ||
71242000 |
1 | ||
44115800 |
1 |
Andamento mensile pubblicazioni (ultimi 36 mesi)
| Mese | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| 2023-10 | 1 | € 133.843 | |
| 2024-02 | 4 | € 384.412 | |
| 2024-03 | 1 | € 121.884 | |
| 2024-04 | 1 | € 104.458 | |
| 2024-10 | 5 | € 390.156 | |
| 2025-01 | 1 | € 32.859 | |
| 2025-04 | 1 | € 10.466 | |
| 2025-06 | 1 | € 20.047 | |
| 2025-07 | 2 | € 11.226 | |
| 2025-08 | 2 | € 30.106 |
Top categorie merceologiche acquistate (CPV)
Categorie più frequenti negli acquisti della stazione appaltante (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMB | 90620000-9 |
SERVIZI DI SGOMBERO NEVE | 2 |
| 2 | ENE | 09111400-4 |
PRODOTTI COMBUSTIBILI DEL LEGNO | 1 |
| 3 | ENE | 09310000-5 |
ELETTRICITÀ | 1 |
| 4 | TRA | 34928310 |
— | 1 |
| 5 | MAC | 39221000 |
— | 1 |
| 6 | CON | 44115800 |
— | 1 |
| 7 | CON | 45233000-9 |
LAVORI DI COSTRUZIONE, DI FONDAZIONE E DI SUPERFICIE PER AUTOSTRADE E STRADE | 1 |
| 8 | CON | 45233141-9 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE | 1 |
| 9 | CON | 45233222-1 |
LAVORI DI LASTRICATURA E ASFALTATURA | 1 |
| 10 | CON | 45240000-1 |
LAVORI DI COSTRUZIONE PER OPERE IDRAULICHE | 1 |
Contratti in scadenza nei prossimi 12 mesi
Indizio di gare in arrivo (rinnovi, riaffidamenti, sostituzioni).
| Scadenza | Fornitore | Valore EUR | Procedura | OCID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | GE@ TRENTINA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA | € 73.948 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | ocds-hu01ve-8125415 |
Top fornitori controparte
| # | Fornitore | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAMPEDRI LORENZO SRL | 00850660226 |
2 | € 260.197 |
| 2 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 01812630224 |
2 | € 179.050 |
| 3 | COOPERATIVA 90 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' | 01322120229 |
1 | € 169.072 |
| 4 | C.T.S. S.R.L. | 01525820229 |
1 | € 158.960 |
| 5 | BURLON S.R.L. | 00312890221 |
1 | € 121.884 |
| 6 | VASIL PITTURE | KRKVSL81C11Z100N |
1 | € 103.389 |
| 7 | SLONGO GRAZIANO | SLNGZN62M11H938P |
1 | € 89.114 |
| 8 | GE@ TRENTINA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA | 00928200229 |
1 | € 73.948 |
| 9 | EUROROCK S.R.L. | 00500880224 |
1 | € 55.749 |
| 10 | GRISENTI SRL | 01369610223 |
1 | € 45.792 |
| 11 | EDILPAVIMENTAZIONI SRL | 01095090229 |
1 | € 40.678 |
| 12 | PINTARELLI ILARIO | PNTLRI60R01L378U |
1 | € 37.570 |
| 13 | SCAVI MOLTRER SNC DI MOLTRER LORENZO E C. | 02034550224 |
1 | € 32.859 |
| 14 | SPAZIO ARREDO S.R.L. | 00360710511 |
1 | € 24.968 |
| 15 | P.I. LUCA ROSSO | RSSLCU70E17B006F |
1 | € 10.658 |
| 16 | FRIGOESPRESS S.R.L. | 01600760225 |
1 | € 10.466 |
| 17 | BROSEGHINI NICOLA | BRSNCL84S08L378A |
1 | € 9.159 |
| 18 | SPERANDIO ALESSANDRO | SPRLSN76B16D530A |
1 | € 5.138 |
| 19 | TRENTINO DIGITALE S.P.A. | 00990320228 |
1 | € 666 |
Bandi pubblicati recenti
Clicca un CIG per vedere oggetto e dettagli. Le righe TED hanno anche un link diretto alla notice ufficiale UE.
| Data | Procedura | Valore a base d'asta (EUR) | Oggetto | CIG / Notice | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.900 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO DI S. ORSOLA TERME. SOSTITUZIONE SERRAMENTI .INCARICO TECNICO: REDAZIONE PROGETTO E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE |
ANAC | |
| 2026-01-16 | COD:25 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO A... | € 2.605 | PNRR - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.3.1 PDND - COMUNI - OTTOBRE 2022 - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNNR: AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:4 ; TITLE:PROCEDURA NEGOZIATA... | € 116.406 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO DI S. ORSOLA IDENTIFICATO DALLA P.ED. 317 IN C.C. DI S. ORSOLA, SITO IN LOCALITÀ PINTAREI 55 NEL COMUNE DI S. ORSOLA TERME (TN) |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 17.819 | ACQUISTO URGENTE DI CORPI ILLUMINANTI DA POSIZIONARE IN LOCALITÀ TADESIA E NEI PRESSI DELLA CHIESA DI SANT'ORSOLA TERME. |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 24.968 | FORNITURA DI ARREDI PER L'ASILO NIDO DI MALA |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.138 | LAVORI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO SUL TERRITORIO COMUNALE DI SANT'ORSOLA TERME NELLE GIORNATE 16-27 MAGGIO 2024. CEDIMENTO DI PARTE DEL VERSANTE A VALLE DELLA STRADA SECONDARIA COMUNALE NELLA LOCALITÀ ROSSATI IN C.C. SANT'ORSOLA.AFFIDO INCARICHI TECNICI DI PREDISPOSIZIONE DELLA PERIZIA GEOLOGICA, PERIZIA DEI LAVORI E DIREZIONE LAVORI. (CUP C58E24000090007). |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.460 | IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI RELATIVI AD ALCUNE POLIZZE R.C. AUTO COMUNALI E GUASTI MACCHINE PERIODO 30.06.2024-30.06.2025 |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 40.486 | FORNITURA E POSA DI ARREDI SU MISURA PER L'ASILO NIDO DI MALA |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 25.552 | AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA CORPI ILLUMINANTI LED PER ASILO DI MALA |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.188 | LAVORI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO SUL TERRITORIO COMUNALE DI SANT'ORSOLA TERME, LOCALITA' MARIETTE, OCCORSI NELLE GIORNATE 16-22 MAGGIO 2024. AFFIDO INCARICHI TECNICI DI PREDISPOSIZIONE DELLA PERIZIA DEI LAVORI E DIREZIONE LAVORI |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10.466 | FORNITURA DI ATTREZZATURE DA CUCINA PER L'ASILO NIDO DI MALA |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:25 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO A... | € 2.730 | AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD), PER L'ANNO 2026. |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:4 ; TITLE:PROCEDURA NEGOZIATA... | € 77.625 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI S. ORSOLA TERME COSTA REFOLO – BANAI – CROZI GRANDI – II STRALCIO |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:25 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO A... | € 1.440 | AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA FORNITURA,ATTRAVERSO L'AREA ENTI LOCALI, DI SERVIZI PROFESSIONALI DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO AI COMUNI PER IL BIENNIO 2025-2026 PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEGLI AVVISI E DEI PROGETTI DELLA MISSIONE M1C1 DEL PNRR, LA GESTIONE DELLE FASI DI ASSEVERAZIONE TECNICA E FORMALE E L'ACQUISIZIONE DELLE RISORSE. |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16.335 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UPS PRESSO LA PALESTRA COMUNALE. |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 42.423 | LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL CEDIMENTO DI PARTE DELLA BANCHINA DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LE LOCALITÀ TASINI E ROSSATI IN C.C. SANT'ORSOLA. AFFIDO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA RONER ALBERTO SCAVI. - CUP C58E24000090007. |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.738 | FORNITURA DI UN TAVOLO DA PING-PONG DA ESTERNI |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.929 | AFFIDAMENTO INCARICO PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE. |
ANAC | |
| 2025-09-01 | COD:34 ; TITLE:PROCEDURA NEGOZIATA... | € 331.277 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NIDO D'INFANZIA SOVRACOMUNALE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE IN P.ED. 447 CC MALA (PNRR) - II |
ANAC | |
| 2025-08-11 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 105.260 | INCARICHI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E TENUTA DELLA CONTABILITÀ DI CANTIERE INERENTI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI SU P.ED. 395 CC S. ORSOLA |
— | ANAC |
| 2025-08-06 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 24.968 | FORNITURA DI ARREDI PER L'ASILO NIDO DI MALA |
OCP | |
| 2025-08-01 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.138 | LAVORI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO SUL TERRITORIO COMUNALE DI SANT'ORSOLA TERME NELLE GIORNATE 16-27 MAGGIO 2024. CEDIMENTO DI PARTE DEL VERSANTE A VALLE DELLA STRADA SECONDARIA COMUNALE NELLA LOCALITÀ ROSSATI IN C.C. SANT'ORSOLA.AFFIDO INCARICHI TECNICI DI PREDISPOSIZIONE DELLA PERIZIA GEOLOGICA, PERIZIA DEI LAVORI E DIREZIONE LAVORI. (CUP C58E24000090007). |
OCP | |
| 2025-07-17 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10.560 | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TECNICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA COMPLESSIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E TENUTA DELLA CONTABILITÀ INERENTI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO IN LOC. BANAI-COSTA REFOLO – II STRALCIO. CUP C58B2200042000 |
OCP | |
| 2025-07-17 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10.560 | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TECNICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA COMPLESSIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E TENUTA DELLA CONTABILITÀ INERENTI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO IN LOC. BANAI-COSTA REFOLO – II STRALCIO. CUP C58B2200042000 |
ANAC | |
| 2025-07-16 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.200 | INCARICHI TECNICI DI VERIFICA, CONTROLLO E SUPERVISIONE CIRCA L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DNSH E DEI CAM INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NIDO D'INFANZIA SOVRACOMUNALE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE IN P.ED. 447 CC MALA - PNRR |
ANAC | |
| 2025-07-15 | 25 AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | € 666 | AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2025 SISTEMA GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE - SGF, PEC E PAGOPA. |
OCP | |
| 2025-06-19 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20.047 | INCARICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI FONDO PNRR |
— | OCP |
| 2025-06-19 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20.047 | INCARICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI FONDO PNRR |
— | ANAC |
| 2025-06-06 | COD:27 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO... | € 84.000 | ENERGIA ELETTRICA IN ADESIONE A CONVENZIONE APAC 2023 - GEN 2024-GIU2025 |
— | ANAC |
| 2025-04-08 | 24 AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10.466 | FORNITURA DI ATTREZZATURE DA CUCINA PER L'ASILO NIDO DI MALA |
OCP |