NEXI S.P.A.
Codice fiscale 04107060966
· Fonti: OCP (storico) + ANAC (corrente)
· Visura e bilanci ufficiali su registroimprese.it
€ 48.3 mln
Valore aggiudicato totale (EUR, ATI prorated)
112
Aggiudicazioni
2018-01-10
Prima aggiudicazione
2025-09-29
Ultima aggiudicazione
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Composizione aggiudicazioni
4.5%
% in raggruppamento (ATI)
112
Aggiudicazioni totali considerate
2.4
Partner medi quando in ATI
Caricamento partner ricorrenti…
Trend annuale
| Anno | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) | % ATI | Distribuzione valore |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | € 240.000 | 0.0% | |
| 2019 | 6 | € 38.945.657 | 16.7% | |
| 2021 | 7 | € 497.110 | 14.3% | |
| 2022 | 15 | € 4.584.252 | 6.7% | |
| 2023 | 8 | € 663.298 | 0.0% | |
| 2024 | 63 | € 2.963.014 | 1.6% | |
| 2025 | 10 | € 305.394 | 0.0% |
Distribuzione dei ribassi praticati
Ribasso = (importo a base d'asta − importo aggiudicato) ÷ base d'asta × 100. Calcolato su 31 aggiudicazioni con base d'asta valida (status active, EUR).
0.0%
25° percentile (P25)
0.0%
Mediana (P50)
0.0%
75° percentile (P75)
Geografia delle vittorie
Regioni dove il fornitore ha aggiudicato (per valore EUR, ATI prorated). Mappatura via nome della stazione appaltante — copertura ~70-80%.
| # | Regione | Aggiudicazioni | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Non geo-mappato | 40 | € 42.750.153 | |
| 2 | Emilia-Romagna | 2 | € 868.040 | |
| 3 | Toscana | 2 | € 318.600 | |
| 4 | Liguria | 3 | € 285.909 | |
| 5 | Lombardia | 2 | € 111.020 | |
| 6 | Lazio | 1 | € 80.000 | |
| 7 | Basilicata | 3 | € 36.941 |
Top categorie merceologiche (CPV)
Categorie più frequenti nelle aggiudicazioni del fornitore (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIS | 99999999 |
Cpv prevalente non disponibile | 20 |
| 2 | ICT | 72000000-5 |
SERVIZI INFORMATICI: CONSULENZA, SVILUPPO DI SOFTWARE, INTERNET E SUPPORTO | 9 |
| 3 | ICT | 30161000-5 |
CARTE DI CREDITO | 3 |
| 4 | PRO | 66172000-6 |
SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE E SERVIZI DI COMPENSAZIONE | 3 |
| 5 | ICT | 64221000-1 |
SERVIZI DI INTERCONNESSIONE | 2 |
| 6 | ICT | 72267100-0 |
MANUTENZIONE DI SOFTWARE DI TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 2 |
| 7 | ICT | 32581000-9 |
APPARECCHIATURE DI TRASMISSIONE DATI | 1 |
| 8 | ICT | 48440000-4 |
PACCHETTI SOFTWARE DI ANALISI FINANZIARIA E CONTABILITÀ | 1 |
| 9 | MIS | 51112200-2 |
SERVIZI DI INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE DI CONTROLLO DI ELETTRICITÀ | 1 |
| 10 | REA | 63500000-4 |
SERVIZI DI AGENZIE DI VIAGGIO, OPERATORI TURISTICI E SERVIZI DI ASSISTENZA TURISTICA | 1 |
Top stazioni appaltanti controparte
Aggiudicazioni recenti
Clicca un CIG per vedere oggetto e dettagli. Le righe TED hanno anche un link diretto alla notice ufficiale UE.
| Data | Stazione appaltante | Valore (EUR) | Quota ATI | Oggetto | CIG / Notice | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO | € 15.189 | — | INTEGRAZIONI NUOVO CUP/POS PAGOPA |
ANAC | |
| 2025-09-29 | FONDAZIONE IRCCS CA GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO | € 15.189 | — | MODULO PAGAMENTO POS PAGOPA |
ANAC | |
| 2025-09-29 | COMANDO PER LA FORMAZIONE,SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL ESERCITO | € 90 | — | RICHIESTA CARTA NEXI IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO N.35 PER ESIGENZA DEL COMFOTER |
ANAC | |
| 2025-09-24 | AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 SUD | € 126.590 | — | ADP – AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 PER LA FORNITURA DIPOIN OF SALES (P.O.S.) INTEGRATI CON IL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA NECESSARI ALLE ARTICOLAZIONI AZIENDALI DI QUESTA ASL |
ANAC | |
| 2025-08-08 | AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI | € 54.000 | — | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO DI PAGAMENTO ATTRAVERSO CARTE DI CREDITO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI TRASFERTA DEI DIPENDENTI DI ANSFISA. |
OCP | |
| 2025-07-30 | COMUNE DI MODENA | € 60.840 | — | SERVIZIO FULL SERVICE SELF PAGOPA CON PSP NEXI |
OCP | |
| 2025-07-23 | I.R.C.C.S. - C.R.O.B -CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA | € 13.146 | — | ACQUISTO MODULO DI PAGAMENTO POS MPP |
OCP | |
| 2025-07-23 | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA | € 9.700 | — | AFFIDAMENTO MODULO DI INTEGRAZIONE POS PAGOPA, DA DESTINARE ALLA U.O. GEST AMMVA PREST ATT.TÀ OSPEDALIERE |
OCP | |
| 2025-07-15 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA | € 5.475 | — | SOFTWARE PER INTEGRAZIONE PAGAMENTO CON POS AZIENDALI CON SISTEMA PAGOPAS |
OCP | |
| 2025-07-08 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA | € 5.175 | — | MODULO PAGAMENTO POS (MPP) |
OCP | |
| 2024-12-31 | ASL CN2 | € 17.900 | — | FORNITURA MODULO PAGAMENTO POS (MPP) STRUMENTALE ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO POS@PAGOPA MEDIANTE TERMINALI POS INTEGRATI AI SISTEMI DI PAGAMENTO DELL'ASL CN2 ALBA-BRA PER UN PERIODO DI 36 MESI |
ANAC | |
| 2024-11-06 | COMANDO GENIO PRESSO LA CASERMA ETTORE ROSSO | € 90 | — | ADESIONE AQ N. 35 DEL 30.09.2024 DI SME UG CRA EI, PER LA FORNITURA DI CARTE DI CREDITO NECESSARIE ALLE ESIGENZE DEL COMANDO GENIO |
ANAC | |
| 2024-10-31 | BANCA D ITALIA | € 312.000 | — | C005/24 - SERVIZI APPLICATIVI DI ACCESSO ALLA CAI (24I54) |
ANAC | |
| 2024-10-31 | 5 SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO | € 90 | — | APPROVVIGIONAMENTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO DI PAGAMENTO ATTRAVERSO CARTE DI CREDITO IN FAVORE DEI CENTRI FUNZIONALI DI SPESA DELL'ESERCITO ITALIANO. |
ANAC | |
| 2024-10-30 | BANCA D ITALIA | € 894.580 | € 447.290 (2 ATI) | C003/24 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO DI CONNETTIVITÀ ALL'EUROSYSTEM SINGLE MARKET INFRASTRUCTURE GATEWAY - 23I82 |
ANAC | |
| 2024-10-28 | HERA S.P.A. | € 120.000 | — | PIATTAFORMA INCASSO ALLO SPORTELLO |
ANAC | |
| 2024-10-28 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA | € 12.000 | — | RINNOVO CANONI 2024 POS E GATEWAY |
ANAC | |
| 2024-10-24 | REGGIMENTO GENIO FERROVIERI | € 120 | — | EMISSIONE CARTA DI CREDITO NEXI |
ANAC | |
| 2024-10-21 | PARCO MEZZI CINGOLATI E CORAZZATI | € 150 | — | SERVIZIO FINANZIARIO DI PAGAMENTO ATTRAVERSO CARTE DI CREDITO IN FAVORE DEL PARCO MEZZI CINGOLATI E CORAZZATI |
ANAC | |
| 2024-10-16 | COMANDO CENTRO ADDESTRAMENTO E SPERIMENTAZIONE ARTIGLIERIA CONTROAEREI | € 540 | — | SERVIZIO FINANZIARIO DI PAGAMENTO ATTRAVERSO CARTE DI CREDITO |
ANAC | |
| 2024-10-16 | COMANDO ARTIGLIERIA | € 90 | — | ATTIVAZIONE CARTA DI CREDITO MAGG.SCIASCIA |
ANAC | |
| 2024-10-14 | MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE | € 39.600 | — | CARTE DI CREDITO CORPORATE PA CENTRAL BILLING |
ANAC | |
| 2024-10-10 | I.R.C.C.S. CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO | € 21.050 | — | NOLEGGIO FULL RISK 60 MESI DI N.RO 1 TOTEM CASSA NO-CASH P.O. CASAZZA |
ANAC | |
| 2024-10-08 | AGENZIA DEL DEMANIO | € 9.000 | — | SERVIZIO CARTE DI CREDITO |
ANAC | |
| 2024-09-26 | TPL LINEA S.R.L. | € 6.283 | — | SERVIZIO ACQUIRING TRANSIT - SETUP SISTEMA BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA REGIONALE |
OCP | |
| 2024-09-26 | TPL LINEA S.R.L. | € 6.283 | — | SERVIZIO ACQUIRING TRANSIT - SETUP SISTEMA BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA REGIONALE |
ANAC | |
| 2024-09-19 | HERA S.P.A. | € 102.600 | — | PAGOPA - SERVIZIO E PIATTAFORMA E CANONI PER COMUNI ATTIVATI |
ANAC | |
| 2024-09-18 | MIN LAV E PREV SOC DIREZ GEN AA GG E PERSONALE | € 17.100 | — | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE TRA SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA E RETE NAZIONALE INTERBANCARIA NELL AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIZZATO DEI PAGAMENTI DELLA PA CENTRALE SIPA E PER LEROGAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO ATTRAVERSO IL NODO DEI PAGAMENTI SPC |
OCP | |
| 2024-09-18 | MIN LAV E PREV SOC DIREZ GEN AA GG E PERSONALE | € 17.100 | — | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE TRA SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA E RETE NAZIONALE INTERBANCARIA NELL AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIZZATO DEI PAGAMENTI DELLA PA CENTRALE SIPA E PER LEROGAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO ATTRAVERSO IL NODO DEI PAGAMENTI SPC |
ANAC | |
| 2024-09-18 | HERA S.P.A. | € 140.000 | — | REVISIONE PROCESSI INCASSI POS A SPORTELLO HERA |
ANAC |