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COMUNE DI FARA IN SABINA
Codice fiscale 00102420577
· Fonti: OCP (storico) + ANAC (corrente)
199
Bandi pubblicati
€ 33.9 mln
Valore base d'asta totale (EUR)
123
Aggiudicazioni totali
€ 22.8 mln
Valore aggiudicato totale (EUR)
2020-07-22
Prima pubblicazione
2025-09-01
Ultima pubblicazione
Bandi e aggiudicazioni non coincidono: un singolo bando multi-lotto produce più aggiudicazioni distinte (una per lotto/fornitore). Allo stesso modo, il valore aggiudicato è in genere inferiore al valore a base d'asta perché alcuni lotti restano deserti e altri si chiudono con ribasso.
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Contesto territoriale
Comune agganciato al catalogo ISTAT delle unità amministrative italiane.
Popolazione residente al 1° gennaio
2025
(fonte ISTAT, dataflow DCIS_POPRES1). I fondi UE/nazionali
di coesione provengono da
OpenCoesione
(cicli 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027). Il finanziamento
PNRR è la quota attribuita al Comune sul dataset
Italia
Domani (Sogei/MEF, sistema ReGiS): include solo i progetti con
localizzazione comunale esplicita; le riforme di sistema e gli interventi
ad ambito nazionale non sono ribaltati ai singoli Comuni.
Fara in Sabina
Comune
RI
Provincia
Lazio
Regione
13.885
Popolazione residente
(2025)
€ 21.0 mln
Fondi di coesione UE/FSC assegnati al territorio
257
Progetti UE/FSC finanziati nel Comune
€ 10.3 mln
Quota PNRR attribuita al Comune
36
Progetti PNRR localizzati nel Comune
Codice ISTAT 057027
· Codice catastale D493
Procedure di scelta del contraente
| Codice | Procedura | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO | 40 | € 1.247.344 | |
27 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 10 | € 2.324.225 | |
34 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 6 | € 6.895.045 | |
98 |
ALTRA PROCEDURA A FASE UNICA | 1 | € 9.900 | |
2 |
PROCEDURA RISTRETTA | 1 | € 45.675 | |
97 |
ALTRA PROCEDURA A PIU' FASI | 1 | € 637.827 | |
4 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1 | € 748.536 | |
28 |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1 | € 119.295 |
Stagionalità pubblicazioni (mese dell'anno, aggregato pluriennale)
| Mese | Processi (totali) | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| Gen | 5 | € 349.137 | |
| Feb | 3 | € 259.418 | |
| Mar | 2 | € 1.042.817 | |
| Apr | 1 | € 609.342 | |
| Lug | 22 | € 1.565.847 | |
| Set | 2 | € 683.502 | |
| Ott | 18 | € 1.928.718 | |
| Dic | 8 | € 5.589.067 |
Heatmap CPV × anno (top 5 categorie)
Intensità del colore proporzionale al numero di aggiudicazioni in quella categoria/anno.
| CPV | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
99999999 Cpv prevalente non disponibile |
9 | |||
71200000-0 SERVIZI ARCHITETTONICI E SERVIZI AFFINI |
3 | |||
85312100-0 SERVIZI DI CENTRI DIURNI |
2 | |||
85300000-2 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE E... |
2 | |||
45262522-6 LAVORI EDILI |
2 |
Andamento mensile pubblicazioni (ultimi 36 mesi)
| Mese | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| 2023-10 | 10 | € 1.374.867 | |
| 2024-02 | 2 | € 165.818 | |
| 2024-03 | 2 | € 1.042.817 | |
| 2024-10 | 7 | € 434.556 | |
| 2024-12 | 8 | € 5.589.067 | |
| 2025-01 | 3 | € 43.377 | |
| 2025-07 | 17 | € 286.970 | |
| 2025-09 | 1 | € 637.827 |
Top categorie merceologiche acquistate (CPV)
Categorie più frequenti negli acquisti della stazione appaltante (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIS | 99999999 |
Cpv prevalente non disponibile | 9 |
| 2 | ENE | 71200000-0 |
SERVIZI ARCHITETTONICI E SERVIZI AFFINI | 3 |
| 3 | CON | 45233140-2 |
LAVORI STRADALI | 2 |
| 4 | CON | 45262522-6 |
LAVORI EDILI | 2 |
| 5 | TRA | 60112000-6 |
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO TERRESTRE | 2 |
| 6 | PER | 85300000-2 |
SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE E SERVIZI AFFINI | 2 |
| 7 | PER | 85311100-3 |
SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER PERSONE ANZIANE | 2 |
| 8 | PER | 85311300-5 |
SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER BAMBINI E GIOVANI | 2 |
| 9 | PER | 85312100-0 |
SERVIZI DI CENTRI DIURNI | 2 |
| 10 | ICT | 30121100-4 |
FOTOCOPIATRICI | 1 |
Top fornitori controparte
| # | Fornitore | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDIL MOTER SRL | 07709330588 |
1 | € 5.240.782 |
| 2 | ESSEPI COSTRUZIONI SRL | 01018810570 |
2 | € 609.342 |
| 3 | PANZIERI MARCO S.R.L. | 01167870573 |
1 | € 591.342 |
| 4 | ZODIACO COSTRUZIONI GENERALI SRL | 06974731009 |
1 | € 204.075 |
| 5 | EDIL PROJECT DESIGN 2 | 12827721007 |
1 | € 200.926 |
| 6 | IL PUNGIGLIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPO | 04071331005 |
3 | € 158.668 |
| 7 | DIDASKO COOPERATIVA SOCIALE | 01314720556 |
1 | € 148.505 |
| 8 | AUTOSERVIZI TROIANI | 00373430552 |
1 | € 148.505 |
| 9 | SCHIAFFINI TRAVEL SPA | 01712831005 |
1 | € 130.191 |
| 10 | ROSSETTI COSTRUZIONI SNC | 00767050578 |
1 | € 101.575 |
| 11 | TIMIA SRL | 03264790548 |
1 | € 90.000 |
| 12 | LE MILLE E UNA NOTTA SOCCOOPSOC | 05183141000 |
1 | € 65.900 |
| 13 | CO.GE.S.I. SRL | 12015201002 |
1 | € 65.368 |
| 14 | AUTOLINEE TROIANI | 11665841000 |
1 | € 61.056 |
| 15 | MARINELLI COSTRUZIONI SRL | 00626760573 |
1 | € 57.974 |
| 16 | ASSOCIAZIONE NUOVA VITA | 91037580551 |
1 | € 56.885 |
| 17 | EDENRED ITALIA | 01014660417 |
1 | € 50.526 |
| 18 | ASP BEATA LUCIA | 00509320552 |
1 | € 45.990 |
| 19 | I.T. ENGINEERING | 05272291005 |
1 | € 45.538 |
| 20 | GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA | 90120240560 |
2 | € 43.377 |
Bandi pubblicati recenti
Clicca un CIG per vedere oggetto e dettagli. Le righe TED hanno anche un link diretto alla notice ufficiale UE.
| Data | Procedura | Valore a base d'asta (EUR) | Oggetto | CIG / Notice | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 60.132 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI SANATORIA EDILIZIA PRESENTATE AL COMUNE, AI SENSI DELLA LEGGE 28/02/85 N.47 E DELL'ART.39 DELLA LEGGE 23/01/94 N.724 E DELL'ART. 32 DELLA LEGGE 24/11/03 N.326, NONCHÉ DELLA LEGGE DEL 15/12/20114 N.308 E LEGGE REGIONALE DEL08/11/2004 N.12 |
ANAC | |
| 2026-03-30 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39.900 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO EER PRODOTTI PRESSO ISOLA ECOLOGICA ANNO 2026 |
ANAC | |
| 2026-03-27 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.928 | FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE |
ANAC | |
| 2026-03-27 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 79.333 | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA E AL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI CUP J57B24000060002 AFFIDAMENTO LAVORI LOTTO N. 1 VIA DEL POPOLO |
ANAC | |
| 2026-03-23 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 120.000 | SERVIZIO DI SMALRIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (EER 20.01.08) E RIFIUTI BIODEGRADABILI (EER 20.02.01) CPV 90513200_8 |
ANAC | |
| 2026-03-20 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 21.030 | LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU CIMITERO FARA SABINA E DI PASSO CORESE |
ANAC | |
| 2026-03-20 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11.620 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO 2026/2029 - TERZO PERIODO REGOLATORIO-MTR 3 ARERA |
ANAC | |
| 2026-03-20 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10.246 | FORNITURA ENERGIA GAS NATURALE STABILI COMUNALI COMUNE DI FARA IN SABINA ANNUALITA 2026 |
ANAC | |
| 2026-03-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 69.509 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI FARA IN SABINA PERIDODO APRILE 2026 - GIUGNO 2026 NOTA PROT. REG. LAZIO N. 162694/2026 NOSTRO PROT. N. 4556/2026 |
ANAC | |
| 2026-03-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 30.000 | SERVIZI RACCOLTA , TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNA DI FARA IN SABINA |
ANAC | |
| 2026-03-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13.000 | DECISIONE DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO 'FIERA DI FARFA 2026 XXIV^ EDIZIONE' - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
ANAC | |
| 2026-03-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 135.000 | SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI ANNO 2026 - CPV 90513200-8 |
ANAC | |
| 2026-03-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 29.682 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2026 |
ANAC | |
| 2026-03-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.600 | NOLEGGIO E ASSISTENZA CASE DELL'ACQUA PRESSO TALOCCI E CANNETO |
ANAC | |
| 2026-03-17 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 28.548 | AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ZONA WELLNESS ALL APERTO SU UN AREA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI FARA IN SABINA |
ANAC | |
| 2026-03-13 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.600 | NOLEGGIO IMPIANTI NATURIZZAZIONE ACQUA PASSO CORESE-BORGO QUINZIO ANNO 2026 |
ANAC | |
| 2026-03-13 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 128.000 | AFFIDAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PRESENTE NEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. MARZO 2026 - FEBBRAIO 2031 (60 MESI) |
ANAC | |
| 2026-03-13 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 34.426 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI COMUNE DI FARA IN SABINA ANNUALITA 2026 |
ANAC | |
| 2026-03-13 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10.180 | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A. PER I SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E ON LINE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE TELEMATICO E SERVIZI A CORREDO ANNI 2026 2027 |
ANAC | |
| 2026-03-11 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.000 | PROG 467 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A RAFFORZARE LA FRUIBILITÀ E LA PERCORRIBILITÀ DEI CAMMINI INSERITI NELLA RETE DEI CAMMINI DEL LAZIO (RCL) REGIONE LAZIO D.D. N. G13301 DEL 08/10/2024 CUP J56C24000490002 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLA CARTELLONISTICA |
ANAC | |
| 2026-03-10 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 35.797 | ACQUISTO ARREDI PROGETTO RISORSE IN COMUNE |
ANAC | |
| 2026-03-03 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10.102 | INCARICO PATROCINIO LEGALE RICORSO TAR PROT. 833/2026 |
ANAC | |
| 2026-03-03 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.000 | CONVENZIONE TESORERIA - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI E BOLLI ANNO 2026 |
ANAC | |
| 2026-03-03 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.500 | LAVORI DI RISANAMENTO SCALINATA DI VIA XXIV MAGGIO, SITA NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.000 | SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE IN AMBITO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNUALITA' 2024/2025 - INIZIO 2025 |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13.430 | CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE RELATIVO ALL ATTO DI CITAZIONE NS PROT. N. 26712 DEL 08/10/2025 PROPOSTO DAL SIG. .. OMISSIS.. /COMUNE DI FARA IN SABINA |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.557 | CONCERTO DI CAPODANNO 2026 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ALLA.P.S. PUERI SIMPHONICI. IMPEGNO DI SPESA |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16.398 | FORNITURA ENEGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2025/2026 |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12.295 | FORNITURA GAS SCUOLE ANNO 2025/2026 |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 31.200 | PROG. 419 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO SCUOLA PRIMARIA CURES SABINI SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA' PASSO CORESE CUP J51B22000550006 MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE DIGITALE COMPONENTE 3 EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI INVESTIMENTO 1.1 COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI DEL MIUR AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA VARIANTE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ATTRAVERSO IL CONTO TERMICO (DISCIPLINATO DAL D.M. 16/02/2016, INTERVENTI TIPO 1 ART. 4, COMMA 1) AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI |
ANAC |