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SCUOLA VOLO BASICO INIZIALE AVIOGETTI
Codice fiscale 80010270751
· Fonti: OCP (storico) + ANAC (corrente)
170
Bandi pubblicati
€ 10.5 mln
Valore base d'asta totale (EUR)
111
Aggiudicazioni totali
€ 3.5 mln
Valore aggiudicato totale (EUR)
2020-04-17
Prima pubblicazione
2025-07-29
Ultima pubblicazione
Bandi e aggiudicazioni non coincidono: un singolo bando multi-lotto produce più aggiudicazioni distinte (una per lotto/fornitore). Allo stesso modo, il valore aggiudicato è in genere inferiore al valore a base d'asta perché alcuni lotti restano deserti e altri si chiudono con ribasso.
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Procedure di scelta del contraente
| Codice | Procedura | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO | 36 | € 1.622.952 | |
2 |
PROCEDURA RISTRETTA | 8 | € 517.455 | |
8 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 5 | € 394.911 | |
34 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 4 | € 325.612 | |
27 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 3 | € 190.383 | |
1 |
PROCEDURA APERTA | 1 | € 10.000 |
Stagionalità pubblicazioni (mese dell'anno, aggregato pluriennale)
| Mese | Processi (totali) | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| Gen | 2 | € 137.632 | |
| Feb | 4 | € 333.000 | |
| Apr | 1 | € 51.500 | |
| Mag | 1 | € 1.639 | |
| Lug | 15 | € 454.639 | |
| Set | 2 | € 176.412 | |
| Ott | 17 | € 1.434.810 | |
| Dic | 15 | € 471.681 |
Heatmap CPV × anno (top 5 categorie)
Intensità del colore proporzionale al numero di aggiudicazioni in quella categoria/anno.
| CPV | 2018 | 2019 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
99999999 Cpv prevalente non disponibile |
6 | ||||
90919200-4 SERVIZI DI PULIZIA DI UFFICI |
3 | 1 | |||
30199770-8 BUONI PASTO |
1 | 2 | |||
50000000-5 SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE |
2 | ||||
45331220-4 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI... |
1 | 1 |
Andamento mensile pubblicazioni (ultimi 36 mesi)
| Mese | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| 2023-09 | 1 | € 130.612 | |
| 2023-10 | 7 | € 396.455 | |
| 2023-12 | 2 | € 148.979 | |
| 2024-02 | 4 | € 333.000 | |
| 2024-05 | 1 | € 1.639 | |
| 2024-10 | 4 | € 435.000 | |
| 2024-12 | 13 | € 322.702 | |
| 2025-01 | 1 | € 10.000 | |
| 2025-07 | 12 | € 201.687 |
Top categorie merceologiche acquistate (CPV)
Categorie più frequenti negli acquisti della stazione appaltante (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIS | 99999999 |
Cpv prevalente non disponibile | 6 |
| 2 | AMB | 90919200-4 |
SERVIZI DI PULIZIA DI UFFICI | 4 |
| 3 | ICT | 30199770-8 |
BUONI PASTO | 3 |
| 4 | CON | 45331220-4 |
LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE | 2 |
| 5 | TRA | 50000000-5 |
SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE | 2 |
| 6 | ENE | 09133000-0 |
GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (GPL) | 1 |
| 7 | TRA | 34144900-7 |
VEICOLI ELETTRICI | 1 |
| 8 | MAC | 39222100-5 |
ARTICOLI MONOUSO PER CATERING | 1 |
| 9 | MAC | 39525000-8 |
ARTICOLI VARI IN TESSUTO MANUFATTI | 1 |
| 10 | CON | 44210000-5 |
STRUTTURE E PARTI DI STRUTTURE | 1 |
Top fornitori controparte
| # | Fornitore | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETÀ COOPERATIVA OMEGA SERVICE | 04482740653 |
3 | € 260.757 |
| 2 | SODEXO MOTIVATIONS SOLUTION ITALIA SRL | 05892970152 |
1 | € 196.230 |
| 3 | MANCARELLA PIETRO S.R.L. | 02831690736 |
3 | € 125.852 |
| 4 | FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOC. ONLUS | 04379200753 |
1 | € 121.859 |
| 5 | PALTEK S.R.L. | 04557580752 |
2 | € 70.435 |
| 6 | E.P. - SOCIETA' PER AZIONI | 05577471005 |
2 | € 52.877 |
| 7 | IMPRESA INESISTENTE | 00846310753 |
1 | € 44.478 |
| 8 | PALANO SERRAMENTI S.R.L. | 04384410751 |
1 | € 38.089 |
| 9 | ANTAGA | 02383860745 |
1 | € 35.824 |
| 10 | GC S.R.L. | 05207260752 |
1 | € 27.161 |
| 11 | DI MAGGIO SRL | 05822290721 |
1 | € 16.849 |
| 12 | SPRECH S.R.L. | 03072190758 |
1 | € 16.849 |
| 13 | BIANCO SRL | 04770240754 |
1 | € 16.186 |
| 14 | TEMAT DI TEDESCO MATTIA | 05286320758 |
1 | € 11.600 |
| 15 | STE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L. | 04340470758 |
1 | € 11.407 |
| 16 | TERMOCERAMICHE DI PICCINNO ANDREA | 02572110753 |
1 | € 10.800 |
| 17 | VALENTE S.R.L. | 02029060759 |
1 | € 9.812 |
| 18 | 3M CONSTRUCTIONS S.R.L. | 05250680757 |
1 | € 8.900 |
| 19 | ARDOLINO PASQUALE | 00469551124 |
1 | € 5.850 |
| 20 | DECO S.R.L. | 05100910750 |
1 | € 5.410 |
Bandi pubblicati recenti
Clicca un CIG per vedere oggetto e dettagli. Le righe TED hanno anche un link diretto alla notice ufficiale UE.
| Data | Procedura | Valore a base d'asta (EUR) | Oggetto | CIG / Notice | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.360 | FORNITURA GPL SFUSO 61° STORMO |
ANAC | |
| 2026-03-25 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16.706 | SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTI LETTERECCI PRESSO IL DISTACCAMENTO AERONAUTICO DI OTRANTO - ANNO 2026. |
ANAC | |
| 2026-03-17 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12.295 | SERVIZIO DI FORNITURA, SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SMALTIMENTO PNEUMATICI E ATTIVITA' ACCESSORIE |
ANAC | |
| 2026-03-17 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 38.303 | FORNITURA DI VARIO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LE ESIGENZE DEL 61° STORMO GALATINA (LE) |
ANAC | |
| 2026-03-17 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11.105 | FORNITURA DI VARIO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO |
ANAC | |
| 2026-03-10 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 31.050 | FORNITURA DI N. 5000 BUONI PASTO ELETTRONICI PER ESIGENZA DEL PERSONALE MILITARE. |
ANAC | |
| 2026-03-05 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11.160 | FORNITURA LT. 18000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL 10.03.2026 |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11.672 | FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE CIVILE DEL 212° GRUPPO VOLO DI DECIMOMANNU (CA) |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18.080 | FORNITURA VARI ACCAPPATOI PER IL PERSONALE MILITARE. |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 26.960 | LAVATURA EFFETTI LETTERECCI E TOVAGLIATO ANNO 2026 |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20.492 | FORNITURA LT. 32000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL 10.11.2025 |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 25.000 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI IN DOTAZIONE AL 61° STORMO GALATINA (LE) ANNO 2026 |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.042 | SERVIZIO DI COLLAUDO, REVISIONE E RICARICA ESTINTORI PER LE ESIGENZE DEL 61° STORMO GALATINA (LE). PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2026 |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 70.000 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SPECIALI IN DOTAZIONE AL 61° STORMO GALATINA (LE) ANNO 2026 |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19.995 | FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE MILITARE DEL 212° GRUPPO VOLO DI DECIMOMANNU (CA) |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 40.771 | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DEI CANCELLI ED APERTURE AUTOMATIZZATE |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15.841 | LAVORI DI ADEGUAMENTO PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE PRESSO IL MANUFATTO NR. 159 DI P.G. DEL 61° STORMO GALATINA (LE) |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.800 | FORNITURA LT. 4000 GASOLIO PER AUTOTRAZIONE ESIGENZA GG.EE. SALA VERNICIATURA |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.018 | SERVIZIO PER LA FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE MILITARE DEL 61° STORMO |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.981 | FORNITURA DI VARIO MATERIALE DI CONSUMO E ANTINFORTUNISTICO |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.540 | LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO E ALIMENTAZIONE ELETTRICA CABINA VOR. |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 44.202 | LAVORI DI BONIFICA GAS RADON PRESSO IL MANUFATTO NR. 141 DI P.G. DEL 61° STORMO GALATINA (LE) |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13.766 | INTERVENTO MANUTENTIVO IMPIANTO DI BASE DEPOSITO CARBURANTI |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.197 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER VARI |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20.003 | LAVORI DI RISANAMENTO UFFICI E RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA PRESSO IL MANUFATTO NR. 53 DI P.G. DEL 61° STORMO GALATINA (LE) |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.618 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LOCALI PRESSO I MANUFATTI NR. 37 E 121 DI P.G. DEL 61° STORMO GALATINA (LE) |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 28.688 | FORNITURA LT. 30000 GASOLIO PER AUTOTRAZIONE |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.831 | FORNITURA LT. 4000 BENZINA VERDE |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 33.452 | FORNITURA DI CARBOLUBRIFICANTI VARI |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.291 | FORNITURA MATERIALE PER ARMERIA |
ANAC |