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SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA AERONAUTICA MILITARE
Codice fiscale 80014090734
· Fonti: OCP (storico) + ANAC (corrente)
427
Bandi pubblicati
€ 13,8 mln
Valore base d'asta totale (EUR)
21
Aggiudicazioni totali
€ 1,6 mln
Valore aggiudicato totale (EUR)
2020-07-22
Prima pubblicazione
2025-08-11
Ultima pubblicazione
Bandi e aggiudicazioni non coincidono: un singolo bando multi-lotto produce più aggiudicazioni distinte (una per lotto/fornitore). Allo stesso modo, il valore aggiudicato è in genere inferiore al valore a base d'asta perché alcuni lotti restano deserti e altri si chiudono con ribasso.
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Procedure di scelta del contraente
| Codice | Procedura | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
27 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 60 | € 1.583.958 | |
4 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 21 | € 1.268.644 | |
24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO | 11 | € 417.636 | |
8 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 2 | € 118.279 | |
23 |
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 2 | € 14.030 | |
28 |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1 | € 9.771 |
Stagionalità pubblicazioni (mese dell'anno, aggregato pluriennale)
| Mese | Processi (totali) | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| Gen | 13 | € 1.163.616 | |
| Feb | 6 | € 404.417 | |
| Mar | 1 | € 8.336 | |
| Lug | 38 | € 843.288 | |
| Ago | 1 | € 17.654 | |
| Set | 1 | € 10.096 | |
| Ott | 19 | € 765.254 | |
| Nov | 10 | € 79.621 | |
| Dic | 8 | € 120.036 |
Heatmap CPV × anno (top 5 categorie)
Intensità del colore proporzionale al numero di aggiudicazioni in quella categoria/anno.
| CPV | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
99999999 Cpv prevalente non disponibile |
2 | |
45232460-4 LAVORI SANITARI |
1 | |
18412000-0 INDUMENTI SPORTIVI |
1 | |
45262522-6 LAVORI EDILI |
1 | |
09310000-5 ELETTRICITÀ |
1 |
Andamento mensile pubblicazioni (ultimi 36 mesi)
| Mese | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| 2023-10 | 9 | € 663.581 | |
| 2024-02 | 5 | € 402.617 | |
| 2024-03 | 1 | € 8.336 | |
| 2024-10 | 10 | € 101.673 | |
| 2024-11 | 10 | € 79.621 | |
| 2024-12 | 8 | € 120.036 | |
| 2025-01 | 11 | € 1.159.403 | |
| 2025-07 | 4 | € 323.596 | |
| 2025-08 | 1 | € 17.654 |
Top categorie merceologiche acquistate (CPV)
Categorie più frequenti negli acquisti della stazione appaltante (fonte: ANAC — bandi e aggiudicazioni, storico 2020-01 → 2026-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIS | 99999999 |
Cpv prevalente non disponibile | 2 |
| 2 | ENE | 09134100-8 |
CARBURANTE DIESEL | 1 |
| 3 | ENE | 09135100-5 |
GASOLIO PER RISCALDAMENTO | 1 |
| 4 | ENE | 09310000-5 |
ELETTRICITÀ | 1 |
| 5 | ALI | 18412000-0 |
INDUMENTI SPORTIVI | 1 |
| 6 | CON | 44523300-5 |
ACCESSORI | 1 |
| 7 | CON | 45232460-4 |
LAVORI SANITARI | 1 |
| 8 | CON | 45262522-6 |
LAVORI EDILI | 1 |
| 9 | CON | 45312300-0 |
LAVORI DI INSTALLAZIONE DI ANTENNE | 1 |
| 10 | ENE | 71242000-6 |
PREPARAZIONE DI PROGETTI E PROGETTAZIONI, STIMA DEI COSTI | 1 |
Top fornitori controparte
| # | Fornitore | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 08526440154 |
1 | € 250.000 |
| 2 | DEPURECO S.P.A. | 00573980729 |
1 | € 31.000 |
| 3 | BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. | 01252710403 |
1 | € 23.000 |
| 4 | NARDEDIL S.R.L. | 08619900726 |
1 | € 16.600 |
| 5 | GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L. | 05641680011 |
1 | € 15.600 |
| 6 | Q8 QUASER SRL | 06543251000 |
1 | € 10.000 |
| 7 | TROCINI NICOLA | 02706250780 |
1 | € 6.825 |
| 8 | FERRAMENTA PANETTIERI DI PANETTIERI MARCO & C. S.A.S. | 02929450738 |
1 | € 5.800 |
| 9 | NAVANTERI ING. MARIO | 02673010787 |
1 | € 5.721 |
Bandi pubblicati recenti
Clicca un CIG per vedere oggetto e dettagli. Le righe TED hanno anche un link diretto alla notice ufficiale UE.
| Data | Procedura | Valore a base d'asta (EUR) | Oggetto | CIG / Notice | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.766 | FORNITURA DI ARREDI PER OPPS SOGGIORNO MONTANO DI MONTESCURO |
ANAC | |
| 2026-03-30 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 45.000 | FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA PER LE ESIGENZE DEL DISTACCAMENTO AERONAUTICO DI MONTESCURO |
ANAC | |
| 2026-03-26 | COD:4 ; TITLE:PROCEDURA NEGOZIATA... | € 8.197 | SERVIZIO DI LAVANDERIA CAPI DI VESTIARIO NECESSARIA PER I FREQUENTATORI VFI - VFT E.F. 2026 |
ANAC | |
| 2026-03-20 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.396 | FORNITURA ARMADIO ANTIDEFLAGRANTE. |
ANAC | |
| 2026-03-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.000 | FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI GRUPPI ELETTROGENI |
ANAC | |
| 2026-03-16 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 28.759 | ORDINE DIRETTO |
ANAC | |
| 2026-03-13 | COD:4 ; TITLE:PROCEDURA NEGOZIATA... | € 4.200 | FORNITURA DI CASSETTE PORTA ESTINTORE. |
ANAC | |
| 2026-03-12 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 22.000 | ORDINE DIRETTO |
ANAC | |
| 2026-03-10 | COD:4 ; TITLE:PROCEDURA NEGOZIATA... | € 10.000 | SERVIZIO LAVANDERIA CAPI DI VESTIARIO DEI FREQUENTATORI VFI, VFT |
ANAC | |
| 2026-03-05 | COD:4 ; TITLE:PROCEDURA NEGOZIATA... | € 6.554 | LAVORI MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE MB/BT. |
ANAC | |
| 2026-03-04 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 40.950 | FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE ,ILITARE DEL DISTACCAMENTO AERONAUTICO DI MONTESCURO |
ANAC | |
| 2026-03-03 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 27.407 | FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI E CARTACEI PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE MILITARE DEL DISTACCAMENTO AERONAUTICO DI MONTESCURO |
ANAC | |
| 2026-03-02 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10.805 | FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE CIVILE DEL DISTACCAMENTO AERONAUTICO DI MONTESCURO |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.115 | INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA ED ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DELLA BARRIERA AUTOMATICA INGRESSO ALLA SVAM. |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.373 | ORDINE DIRETTO |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 25.891 | ORDINE DIRETTO |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12.107 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI VARIE ATTREZZATURE PER LE ESIGENZE DELLA MENSA UNICA DELLA SVAM DI TARANTO |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13.405 | FORNITURA DI BUONI LIBRO PER IL PERSONALE MILITARE DELLA SVAM. |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.141 | ORDINE DIRETTO |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19.400 | LAVORI DI RIPRISTINO VALORI TERMOIGROMETRICI LOCALI INTERNI DEI MANUFATTI NR. 43,55,71,90,105 E 120 DI P.G. |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.066 | SERVIZIO DI LISCIVIATURA DEGLI EFFETTI LETTERECCI E DI CASERMAGGIO DELLA S.V.A.M. |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20.000 | ORDINE DIRETTO |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.700 | ORDINE DIRETTO |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:99 ; TITLE:PROCEDURA DI GARA | € 403.187 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIANO INTERMEDIO PALAZZINA AVIERI MANUFATTO 105 DI P.G. - SVAM TARANTO |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14.895 | ORDINE DIRETTO |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:4 ; TITLE:PROCEDURA NEGOZIATA... | € 20.410 | LAVORI DI RIPRISTINO VALORI TERMOIGROMETRICIDEI MANUFATTI NR.115 DI P.G. (SALA DEDALO), 129 DI P.G. (AULA MAGNA) E 71 DI P.G. |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:99 ; TITLE:PROCEDURA DI GARA | € 2.050 | FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO CONSUMABILE MONOUSO |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:1 ; TITLE:PROCEDURA APERTA | € 10.000 | FORNITURA DI SCARPE GINNICHE |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:4 ; TITLE:PROCEDURA NEGOZIATA... | € 4.591 | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LE AULE DIDATTICHE SVAM |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:4 ; TITLE:PROCEDURA NEGOZIATA... | € 7.522 | LAVORI DI MESSA A NORMA DI N.3 CENTRALI TERMICHE |
ANAC |