TECNO TRADE S.R.L.
Codice fiscale 04433130723
· Fonti: OCP (storico) + ANAC (corrente)
· Visura e bilanci ufficiali su registroimprese.it
€ 3,6 mln
Valore aggiudicato totale (EUR, ATI prorated)
91
Aggiudicazioni
2018-10-10
Prima aggiudicazione
2026-09-07
Ultima aggiudicazione
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Composizione aggiudicazioni
20.9%
% in raggruppamento (ATI)
91
Aggiudicazioni totali considerate
6.5
Partner medi quando in ATI
Offerte presentate
174
Gare in cui risulta aver presentato offerta
70
Di cui con più di un offerente
22
Aggiudicate fra quelle con più offerenti
Fonte: dataset partecipanti e subappalti della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC, che coprono il 71% dei CIG che trattiamo e non pubblicano i partecipanti delle gare ancora aperte né di quelle chiuse da meno di trenta giorni. I conteggi sono quindi una parte del totale, e non ci calcoliamo sopra percentuali. La distinzione fra il primo e il secondo numero conta: nove gare su dieci hanno un solo offerente, perché sono affidamenti diretti. Come sono fatte le fonti
Caricamento partner ricorrenti…
Trend annuale
| Anno | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) | % ATI | Distribuzione valore |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | € 380.728 | — | |
| 2019 | 3 | € 132.421 | 0.0% | |
| 2020 | 0 | € 176.230 | — | |
| 2021 | 4 | € 300.872 | 25.0% | |
| 2022 | 1 | € 97.658 | 100.0% | |
| 2023 | 0 | € 200.000 | — | |
| 2024 | 15 | € 1.242.537 | 113.3% | |
| 2025 | 2 | € 896.456 | 0.0% | |
| 2026 | 1 | € 169.997 | 0.0% |
Distribuzione dei ribassi praticati
Ribasso = (importo a base d'asta − importo aggiudicato) ÷ base d'asta × 100. Calcolato su 9 aggiudicazioni con base d'asta valida (status active, EUR).
0.0%
25° percentile (P25)
24.4%
Mediana (P50)
32.6%
75° percentile (P75)
Geografia delle vittorie
Regioni dove il fornitore ha aggiudicato (per valore EUR, ATI prorated). Mappatura via nome della stazione appaltante — copertura ~70-80%.
| # | Regione | Aggiudicazioni | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Non geo-mappato | 8 | € 345.219 | |
| 2 | Campania | 2 | € 102.821 | |
| 3 | Abruzzo | 1 | € 8.640 |
Top categorie merceologiche (CPV)
Categorie più frequenti nelle aggiudicazioni del fornitore (fonte: ANAC — bandi e aggiudicazioni, storico 2020-01 → 2026-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENE | 09211000-1 |
OLI LUBRIFICANTI E AGENTI LUBRIFICANTI | 2 |
| 2 | SAN | 24951100-6 |
LUBRIFICANTI | 2 |
| 3 | MIS | 99999999 |
Cpv prevalente non disponibile | 2 |
| 4 | SAN | 24951000-5 |
GRASSI E LUBRIFICANTI | 1 |
| 5 | TRA | 34731000-0 |
PEZZI DI RICAMBIO PER AEROMOBILI | 1 |
| 6 | TRA | 34913000-0 |
VARIE PARTI DI RICAMBIO | 1 |
| 7 | DIF | 35820000-8 |
ATTREZZATURE DI SUPPORTO | 1 |
| 8 | CON | 44316000-8 |
FERRAMENTA | 1 |
Top stazioni appaltanti controparte
| # | Stazione appaltante | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO | 80016140263 |
2 | € 132.372 |
| 2 | S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.P.A. IN SIGLA S.M.A. CAMPANIA S.P.A. | 07788680630 |
2 | € 102.821 |
| 3 | COMANDO LOGISTICO 10? REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI | 93112470757 |
2 | € 73.040 |
| 4 | COMANDO RAGGRUPPAMENTO AEROMOBILI CARABINIERI | 80228350585 |
1 | € 68.819 |
| 5 | COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO | 90045880565 |
1 | € 24.534 |
| 6 | 3 NUCLEO AEREO GUARDIA COSTIERA PESCARA | 91020220686 |
1 | € 8.640 |
Aggiudicazioni recenti
Clicca un CIG per vedere oggetto e dettagli. Le righe TED hanno anche un link diretto alla notice ufficiale UE.
| Data | Stazione appaltante | Valore (EUR) | Quota ATI | Oggetto | CIG / Notice | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | SCUOLA VOLO BASICO INIZIALE AVIOGETTI | € 33.452 | — | FORNITURA DI CARBOLUBRIFICANTI VARI |
ANAC | |
| 2025-07-15 | COMANDO LOGISTICO 10? REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI | € 43.440 | — | APPROVVIGIONAMENTO DI KIT BATTERIA SISTEMA UAB (UNDERWATER ACOUSTIC BEACON) TYPE DK120 |
OCP | |
| 2025-01-28 | SCUOLA VOLO BASICO INIZIALE AVIOGETTI | € 12.300 | — | FORNIUTRA DI VARIA ATTREZZATURA DA LAVORO |
ANAC | |
| 2024-10-22 | MINISTERO DELL'INTERNO AUTOCENTRO DI POLIZIA | € 9.712 | — | FORNITURA RICAMBI AERONAUTICI LINEA P68 OBS |
ANAC | |
| 2024-09-16 | COMANDO RAGGRUPPAMENTO AEROMOBILI CARABINIERI | € 68.819 | — | 19/18-1 APPROVVIGIONAMENTO LIBRIFICANTI E GRASSI |
OCP | |
| 2024-09-16 | COMANDO RAGGRUPPAMENTO AEROMOBILI CARABINIERI | € 68.819 | — | 19/18-1 APPROVVIGIONAMENTO LIBRIFICANTI E GRASSI |
ANAC | |
| 2024-09-16 | AERONAUTICA MILITARE 11? REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI | € 12.520 | — | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA |
ANAC | |
| 2024-09-14 | COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO | € 24.534 | — | FORNITURA RICAMBI PER OFFICINA. 3° AQUILA |
OCP | |
| 2024-09-14 | COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO | € 24.534 | — | FORNITURA RICAMBI PER OFFICINA. 3° AQUILA |
ANAC | |
| 2024-09-04 | 3 NUCLEO AEREO GUARDIA COSTIERA PESCARA | € 8.640 | — | FORNITURA EASTMAN TURBO OIL 2380 |
OCP | |
| 2024-09-04 | 3 NUCLEO AEREO GUARDIA COSTIERA PESCARA | € 8.640 | — | FORNITURA EASTMAN TURBO OIL 2380 |
ANAC | |
| 2024-08-26 | — | € 14.908 | € 7.454 (2 ATI) | — |
OCP | |
| 2024-08-26 | SCUOLA VOLO BASICO INIZIALE AVIOGETTI | € 14.908 | € 7.454 (2 ATI) | FORNITURA VARIO MATERIALE PER DEPOSITO CARBURANTI |
ANAC | |
| 2024-08-01 | MINISTERO DELL'INTERNO AUTOCENTRO DI POLIZIA | € 7.452 | — | FORNITURA PARTICOLARI AERONAUTICI LINEA P68 |
ANAC | |
| 2024-07-30 | MINISTERO DELL INTERNO-DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE | € 180.000 | € 60.000 (3 ATI) | FORNITURA DI PRODOTTI DI RAPIDO CONSUMO AERONAUTICO A SPECIFICA MIL PER IL CENTRO DI AVIAZIONE DEL CNVVF |
ANAC | |
| 2024-07-25 | COMANDO 6 STORMO A.M. | € 11.500 | — | AA 1534/102GV APPROVVIGIONAMENTO KIT SILICONE |
ANAC | |
| 2024-07-22 | COMANDO R.S.S.T.A. | € 10.600 | € 2.650 (4 ATI) | ACQUISTO DI OLI, GRASSI E SIGILLANTI PER LA MANUTENZIONE DEI VELIVOLI HH-139 |
ANAC | |
| 2024-07-10 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | € 39.500 | — | RDC 2000026052 - CONSULTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DI OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A/B) DEL D.LGS. 36/2023, IL TUTTO IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO AZIENDALE ED ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE, PER LE PRESTAZIONI AVENTI AD OGGETTO LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI RICAMBI E ACCESSORI PER ATTUATORI AUMA.FASC: 6654 - RFQ: 4965 |
ANAC | |
| 2024-06-27 | MINISTERO DELLA DIFESA - SEGREDIFESA - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO | € 153.434 | € 19.179 (8 ATI) | P24-054 - AMENDOLA (FG) - FORNITURA DI MATERIALE IDRICO - C.E. 216123/216223 - CAP. 7120/21E.F. 2024 - CUP. D74H23000360001 |
ANAC | |
| 2024-05-31 | — | € 195.000 | € 39.000 (5 ATI) | — |
OCP | |
| 2024-05-31 | COMANDO LOGISTICO 10? REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI | € 195.000 | € 39.000 (5 ATI) | APPROVVIGIONAMENTO DI ADESIVI E SIGILLANTI PER LAVORAZIONI DEL SISTEMA D'ARMA ()T-339() |
ANAC | |
| 2024-04-27 | MINISTERO DELLA DIFESA - SEGREDIFESA - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO | € 153.434 | € 19.179 (8 ATI) | P24-054 - AMENDOLA (FG) - FORNITURA DI MATERIALE IDRICO - C.E. 216123/216223 - CAP. 7120/21E.F. 2024 - CUP. D74H23000360001 |
ANAC | |
| 2024-04-24 | 4? BRIGATA TELECOMUNICAZIONI E SISTEMI PER LA DIFESA AEREA E L ASSISTENZA AL VOLO | € 32.790 | — | 745 - APPROVVIGIONAMENTO DI OLIO LUBRIFICANTE PER LÂESECUZIONE DELLE NECESSARIE MANUTENZIONI PREVENTIVE PERIODICHE SUI SENSORI RADAR |
ANAC | |
| 2022-05-09 | 5 SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO | € 38.922 | — | APPROVVIGIONAMENTO PRESSO L'INDUSTRIA PRIVATA DI LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO DELLA MOTORIZZAZIONE |
OCP | |
| 2022-05-09 | 5 SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO | € 171.038 | € 24.434 (7 ATI) | APPROVVIGIONAMENTO PRESSO L'INDUSTRIA PRIVATA DI LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO DELLA MOTORIZZAZIONE |
ANAC | |
| 2021-12-31 | COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO | € 88.724 | — | FORNITURA (4R-09-P/09 4R-09-P/10 4R-09-P/11 4R-09-P/12 4R-09-P/13 4R-09-P/15 4R-09-P/16) DI ATTREZZATURE MECCANICHE SPECIFICHE, NECESSARIE PER LA RIMESSA IN EFFICIENZA DEGLI ELICOTTERI ICH-47F, A QUANTITA' INDETERMINATA.4^SCORPIONE |
ANAC | |
| 2021-12-29 | COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO | € 120.307 | — | FORNITURA A QUANTITÀ INDETERMINATA (1R-08) PER LA FORNITURA DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI 1 IDRA |
ANAC | |
| 2021-07-06 | 5 SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO | € 93.450 | — | APPROVVIGIONAMENTO PRESSO L'INDUSTRIA PRIVATA DI LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO DELLA MOTORIZZAZIONE |
OCP | |
| 2021-07-06 | 5 SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO | € 105.200 | € 21.040 (5 ATI) | APPROVVIGIONAMENTO PRESSO L'INDUSTRIA PRIVATA DI LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO DELLA MOTORIZZAZIONE |
ANAC | |
| 2021-06-22 | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO DELLA P.S. | € 70.800 | — | FORNITURA DI NR. 10.000 KIT DECONTAMINANTI PER LAVAGGIO OCULARE |
ANAC |