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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Margherita Grazioli
Codice fiscale 00358520229
· Fonti: OCP (storico) + ANAC (corrente)
87
Bandi pubblicati
€ 12,1 mln
Valore base d'asta totale (EUR)
65
Aggiudicazioni totali
€ 6,1 mln
Valore aggiudicato totale (EUR)
2022-01-26
Prima pubblicazione
2025-07-29
Ultima pubblicazione
Bandi e aggiudicazioni non coincidono: un singolo bando multi-lotto produce più aggiudicazioni distinte (una per lotto/fornitore). Allo stesso modo, il valore aggiudicato è in genere inferiore al valore a base d'asta perché alcuni lotti restano deserti e altri si chiudono con ribasso.
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Procedure di scelta del contraente
| Codice | Procedura | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO | 25 | € 1.322.209 | |
27 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 3 | € 254.123 | |
34 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 3 | € 463.150 | |
4 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 2 | € 681.644 |
Stagionalità pubblicazioni (mese dell'anno, aggregato pluriennale)
| Mese | Processi (totali) | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| Gen | 4 | € 816.483 | |
| Feb | 2 | € 104.458 | |
| Mar | 2 | € 87.456 | |
| Apr | 1 | € 99.052 | |
| Mag | 1 | € 47.521 | |
| Lug | 9 | € 207.412 | |
| Ott | 11 | € 1.279.844 | |
| Dic | 3 | € 78.900 |
Heatmap CPV × anno (top 5 categorie)
Intensità del colore proporzionale al numero di aggiudicazioni in quella categoria/anno.
| CPV | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
99999999 Cpv prevalente non disponibile |
6 | |||||
45262500 |
2 | |||||
98310000-9 SERVIZI DI LAVANDERIA E DI LAVAGGIO A SECCO |
2 | |||||
85320000-8 SERVIZI SOCIALI |
1 | 1 | ||||
48620000-0 SISTEMI OPERATIVI |
1 |
Andamento mensile pubblicazioni (ultimi 36 mesi)
| Mese | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| 2023-10 | 5 | € 526.782 | |
| 2024-02 | 1 | € 48.346 | |
| 2024-10 | 6 | € 753.062 | |
| 2024-12 | 3 | € 78.900 | |
| 2025-01 | 2 | € 705.866 | |
| 2025-02 | 1 | € 56.112 | |
| 2025-04 | 1 | € 99.052 | |
| 2025-05 | 1 | € 47.521 | |
| 2025-07 | 9 | € 207.412 |
Top categorie merceologiche acquistate (CPV)
Categorie più frequenti negli acquisti della stazione appaltante (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIS | 99999999 |
Cpv prevalente non disponibile | 6 |
| 2 | CON | 45262500 |
— | 2 |
| 3 | PER | 85320000-8 |
SERVIZI SOCIALI | 2 |
| 4 | MIS | 98310000-9 |
SERVIZI DI LAVANDERIA E DI LAVAGGIO A SECCO | 2 |
| 5 | ENE | 09121200-5 |
GAS DA RETE PUBBLICA | 1 |
| 6 | SAN | 33141621-9 |
PRODOTTI PER L'INCONTINENZA | 1 |
| 7 | SAN | 33192600-8 |
ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO PER IL SETTORE DELL'ASSISTENZA SANITARIA | 1 |
| 8 | CON | 44113100 |
— | 1 |
| 9 | CON | 45232141 |
— | 1 |
| 10 | CON | 45310000-3 |
LAVORI DI INSTALLAZIONE DI CABLAGGI | 1 |
Contratti in scadenza nei prossimi 12 mesi
Indizio di gare in arrivo (rinnovi, riaffidamenti, sostituzioni).
| Scadenza | Fornitore | Valore EUR | Procedura | OCID |
|---|---|---|---|---|
| 2027-05-31 | ISORA S.T.P. S.R.L. | € 90.000 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | ocds-hu01ve-8123061 |
Top fornitori controparte
| # | Fornitore | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIZI ITALIA | 08531760158 |
2 | € 277.113 |
| 2 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 01812630224 |
2 | € 230.850 |
| 3 | BERTOLINI OCEA IMPIANTI S.R.L. | 02287990226 |
1 | € 165.498 |
| 4 | KALEIDOSCOPIO SOCIETÀ COOPERATIVA | 01522650223 |
2 | € 154.979 |
| 5 | VENATURE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 02107500221 |
1 | € 103.495 |
| 6 | ISORA S.T.P. S.R.L. | 01470280221 |
1 | € 90.000 |
| 7 | LA RUOTA | 01246740227 |
1 | € 85.759 |
| 8 | CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI | 01656100227 |
1 | € 85.759 |
| 9 | MELCHIORI MAURIZIO | 00695390229 |
1 | € 78.912 |
| 10 | EVITEC S.R.L. | 02794500245 |
1 | € 69.739 |
| 11 | A2G S.C.A.R.L. | 05527231004 |
1 | € 69.739 |
| 12 | STUDIO ING. MARTINI S.R.L. | 03168000275 |
1 | € 69.739 |
| 13 | DR. GEOLOGO VORLICEK PIER-ANDREA | VRLPND65P29D442G |
1 | € 69.739 |
| 14 | ARJO ITALIA SPAN | 05503160011 |
1 | € 58.432 |
| 15 | KINEO ENERGY E FACILITY | 01160950323 |
1 | € 54.000 |
| 16 | VAR GROUP S.P.A. | 03301640482 |
1 | € 52.320 |
| 17 | ESSITY ITALY S.P.A. | 03318780966 |
1 | € 48.346 |
| 18 | OBRELLI S.R.L. | 02342000227 |
1 | € 47.521 |
| 19 | D.H.T. DI TARZIA DR. GIULIANO & C. S.A.S. | 01296980194 |
1 | € 39.900 |
| 20 | MSC HOME DESIGN S.A.S. | 02533550220 |
1 | € 39.000 |
Bandi pubblicati recenti
Clicca un CIG per vedere oggetto e dettagli. Le righe TED hanno anche un link diretto alla notice ufficiale UE.
| Data | Procedura | Valore a base d'asta (EUR) | Oggetto | CIG / Notice | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 139.000 | FORNITURA DI UN SISTEMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SUPPORTO DELL'ASSISTENZA PER I NUCLEI MELOGRANO, PRIMULA, MUGHETTO E TULIPANO |
ANAC | |
| 2026-03-17 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39.000 | FORNITURA E INSTALLAZIONE BARACCA ATTREZZI E PERGOLA |
ANAC | |
| 2026-03-17 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39.000 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE PORTE |
ANAC | |
| 2026-01-19 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 25.000 | ACQUISTO DI ATTREZZATURA INFORMATICA |
ANAC | |
| 2026-01-19 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 25.000 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERASSI ANTIDECUBITO CON COMPRESSORE |
ANAC | |
| 2026-01-19 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39.000 | ENERGIA ELETTRICA DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025 |
ANAC | |
| 2026-01-19 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39.000 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SALATURA E SGOMBERO NEVE PERIODO 2025-2030 |
ANAC | |
| 2026-01-19 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 90.000 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE |
ANAC | |
| 2026-01-19 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20.000 | ACQUISTO LICENZA SOFTWARE STORE MAGIC E ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE |
ANAC | |
| 2026-01-19 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 42.268 | ADESIONE CONVENZIONE APAC GOOGLE WORKSPACE DAL 01/10/24 AL 31/03/2027 - DIRETTORE DI ESECUZIONE: PER. IND. MOSCHEN LUCA |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39.000 | SERVIZIO DI TINTEGGIATURA DELLE STANZE E DEGLI SPAZI COMUNI DEI NUCLEI ASSISTENZIALI DELLA RSA |
ANAC | |
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 35.000 | PRESTAZIONI TECNICHE PER AMMODERNAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE EDIFICIO RSA |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.500 | ORDINATIVO FORNITURA MATERIALE TERMICO PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PASTI A DOMICILIO |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 25.600 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DI 4 ANNI, RINNOVABILI DI ULTERIORI 4 ANNI. |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 330.000 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURA ED IGIENE DELLA PERSONA |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 149.900 | COMPLETAMENTO NUOVO IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI PER PROTESIZZAZIONE RSA |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 55.000 | AFFIDAMENTO RUOLO DI ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI - TRIENNIO 2024/2027 E PROROGA - DOTT. TOMAZZONI STEFANO |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 138.600 | AFFIDAMENTO PONTE DEI SERVIZI DI LOGISTICA, DI GUARDAROBA E DI LAVANDERIA INTERNA PER LA GESTIONE DEI CAPI DI VESTIARIO DEI RESIDENTI E DEL MAGAZZINO DELLA BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA PER 9 MESI |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20.000 | SERVIZIO DI IGIENE E CURA A FAVORE DEGLI UTENTI DELLA RSA, DEL CENTRO SERVIZI E DEL CENTRO DIURNO - AFFIDAMENTO PONTE |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 72.200 | ACCORDO QUADRO DIRETTO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO CON LA DITTA RECRYTERA S.R.L. (P.IVA 02743090694) PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI PROVE CONCORSUALI MEDIANTE STRUMENTI DIGITALI PER 36 MESI, DI CUI ALL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023 |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 78.912 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE E ATTIVITÀ VARIE DI SUPPORTO PRESSO L'A.P.S.P. MARGHERITA GRAZIOLI A MELCHIORI MAURIZIO |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20.000 | AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI UFFICI AMMINISTRATIVI ED ALLOGGI PROTETTI |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.160 | PIASTRE E FRIGHI PER ALLOGGI PROTETTI |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 21.750 | INCARICO AD U.P.I.P.A. S.C. (P.IVA 01671390225) PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE FORMAZIONE PER L'ANNO 2024 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 4 DELLA L.P. 23/1990. |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 30.000 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI LOGISTICA, DI GUARDAROBA E DI LAVANDERIA INTERNA PER LA GESTIONE DEI CAPI DI VESTIARIO DEI RESIDENTI E DEL MAGAZZINO DELLA BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA PER 2 MESI (DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024) |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 26.000 | SPESA PER ISCRIZIONI A EVENTI FORMATIVI ESTERNI ALL'AZIENDA PROMOSSI DAL PROVIDER U.P.I.P.A. S.C. PER L'ANNO 2024 |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.900 | TELEFONIA MOBILE |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 45.427 | CONNETTIVITÀ FTTH 10GB/2GB |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.456 | CONNETTIVITÀ FTTH 10GB/2GB |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.328 | SUPPORTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA A QUESTA PRIMA FASE DI TRANSIZIONE DIGITALE PER 72 ORE ALL'INTERNO DEL PERIODO 2024-2026 |
ANAC |